| Ekzekutuar | 18.01.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 13.01.2023 |
| Fatura | 216210110402022 |
| Institucioni | Universiteti Politeknik (3535) 1011040 |
| Përfituesi | IT STORE |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 674,280 |
| Vlera | 674,280 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Univ.Politeknik Tirane ,sherbim kont 54/1 dt 12.9.22 ft 697 dt 23.12.22 pmd 23.12.22 |