| Ekzekutuar | 18.04.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 17.04.2018 |
| Fatura | 17610111502018 |
| Institucioni | Universiteti Aleksander Moisiu (0707) 1011150 |
| Përfituesi | LIGUS |
| Dega | Durres |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 3,428,688 |
| Vlera | 3,428,688 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 10111502018 UNIVERSITETI "A.MOISIU" DURRES PAGUAR SHPENZIME PER BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE FAT NR 22 DT 12.04.2018 SIPAS KONTRATES NR 1295/11 DT 15.03.2018 |