| Ekzekutuar | 22.11.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.11.2023 |
| Fatura | 12610120212023 |
| Institucioni | Galeria Kombetare e arteve (3535) 1012021 |
| Përfituesi | BENNETT |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 116,400 |
| Vlera | 116,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Galeria Kombetare e Arteve 1012021-likujd mat elektrike up 86 dt 14.09.2023 pv 14.09.2023 nj fit 18.09.2023 kont 106/5 dt 18.09.2023 ft 21 dt 21.09.2023 fh 9 dt 21.09.2023 pv 21.09.2023 |