| Ekzekutuar | 13.05.2013 |
|---|---|
| Regjistruar | 07.05.2013 |
| Fatura | 9210120222013 |
| Institucioni | Teatri Kombetar (3535) 1012022 |
| Përfituesi | MEGATEK |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | — |
| Vlera | 205,387 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1012022,teatri kombetar, pagese blerje materiale proj shkespiri endra e nje nate vere, up 16 dt 18.01.2013, pv 3 dt 19.01.2013, pv 4 dt 21.01.13, fature SO-04981 dt 21.01.2013, fh 12 dt 21.01.2013 |