| Ekzekutuar | 20.06.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 19.06.2025 |
| Fatura | 8710121112025 |
| Institucioni | Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit (3535) 1012111 |
| Përfituesi | Adel CO |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 231,034 |
| Vlera | 231,034 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1012111 - DPS 2025 - blerje kuti dhe dosje te personalizuar, Marrv. kuader nr 1276/12 dt 06.03.2025, Kontrate nr 108/1 dt 28.04.2025, ft 135 dt 10.06.2025, fh nr 1 dt 10.06.2025, pv md dt 10.06.2025 |