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04.01.2024
reg. 29.12.2023 |
Bashkia Bulqize (0603) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim shpenzime per cmontim dhe transport eskavatori, urdher nr.4913 dt.03.10.2023, fature nr.37/2023...
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96,480 |
72721030012023
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04.01.2024
reg. 29.12.2023 |
Bashkia Bulqize (0603) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim shpenzime per mirmbajtje makine, urdher nr.6582 dt.26..12.2023, fature nr.43/2023 dt.26.12.2023...
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118,800 |
72621030012023
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27.12.2023
reg. 26.12.2023 |
Bashkia Bulqize (0603) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim shpenzime per mirmbajtje makine, urdher nr.6102 dt.07.12.2023, fature nr.34/2023 dt.11.12.2023,...
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99,000 |
70121030012023
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01.12.2023
reg. 25.11.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022 mat up 30.10.2023 pv 30.10.2023 ft 17.11.2023 nr 47 fh 17.11.2023
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29,220 |
27210120222023
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01.12.2023
reg. 25.11.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022mat up 23.10.23 ft of 23.10.2023 ft 48 dt 17.11.2023 fh 17.11.2023
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50,980 |
27110120222023
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22.11.2023
reg. 20.11.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022-pag projekti mat up 19.10.23 ft of 19.10.23 kont 885/7 dt 6.11.2023 ft 46 dt 8.11.2023 fh 8.11.2023
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90,100 |
26210120222023
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31.10.2023
reg. 26.10.2023 |
Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) |
Shpenzime te tjera transporti
1013039 Njvksh Peqin paguar shpenzime trasporti kerkes blerje nr 14 dt 29.09.2023. procesverbal dt 29.09.2023. Fature nr 44 dt 20....
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100,680 |
8210130392023
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20.10.2023
reg. 19.10.2023 |
Bashkia Bulqize (0603) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim shpenzime per mirmbajtje makine, urdher nr.4185 dt.27.09.2023, fature nr.14/2023 dt.02.10.2023,...
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99,000 |
53521030012023
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18.10.2023
reg. 17.10.2023 |
Bashkia Bulqize (0603) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim blerje emergjente, urdher nr.4591 dt.14.09.2023, fature nr.12/2023, dt.25.09.2023,fh nr.27 dt.2...
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99,000 |
52721030012023
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11.09.2023
reg. 07.09.2023 |
Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) |
Sherbime te printimit dhe publikimit
1013039 Njvksh Peqin paguar sherbim Printimi dhe Prodhimi Kerkes blerje nr 12 dt 24 .08.2023 fature nr 41 dt 29.08.2023 procesverb...
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118,500 |
6610130392023
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17.07.2023
reg. 14.07.2023 |
Ndermarrja Rruga (0707) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BLERJE TULLUMBACA DHE ARUSHA FESTIV FAT 39 / ND RRUGA 2107014
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492,000 |
19921070142023
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29.06.2023
reg. 26.06.2023 |
Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) |
Uniforma dhe veshje te tjera speciale
1013039 Njvksh Peqin paguar uniforma kerkes blerje nr 8 dt 12.06.2023 procesverbal dt 16.06.2023 fature nr 37 dt 19.06.2023 flet h...
|
118,740 |
5010130392023
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27.06.2023
reg. 26.06.2023 |
Sp. Librazhd (0821) |
Sherbime te tjera
SPITALI LIBRAZHD,LIK FAT NR 38 DATE 23.06.2023,SITUACION SHERBIMI DATE 23.06.2023,U.PROKURIMI NR 32 DATE 21.06.2023,PER F.V.XHAM P...
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117,600 |
22910130762023
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22.06.2023
reg. 21.06.2023 |
Bordi i KullimitDurres (0707) |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
FAT 36 RULA PER ESKAVATORE DR UJITJES DHE KULLIMIT DURRES
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600,000 |
13810050682023
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21.06.2023
reg. 20.06.2023 |
Bashkia Bulqize (0603) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim shpenzime per mirmbajtje makine, urdher nr.2810 dt.06.06.2023, fature nr.35/2023 dt.13.06.2023,...
|
98,000 |
32721030012023
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16.06.2023
reg. 15.06.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022-mat per projetin kont 374/7 dt 12.5.2023 ft 30 dt 15.5.2023 fh 15.5.2023 nr 26
|
72,168 |
12110120222023
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16.06.2023
reg. 15.06.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022-prodh kostume per projetin kont 299/20 dt 12.5.2023 ft 31 dt 17.5.2023 fh 28 dt 17.5.23
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252,000 |
12010120222023
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14.06.2023
reg. 13.06.2023 |
Bashkia Bulqize (0603) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim blerje emergjente, urdher nr.2426 dt.11.05.2023, fature nr.33/2023, dt.29.05.2023,fh nr.17 dt.2...
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84,000 |
30021030012023
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30.05.2023
reg. 23.05.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022-likujd projektibl mat kont 176/7 dt 23.3.2023 ft 11 dt 24.3.2023 fh 24.3.2023
|
14,400 |
10210120222023
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25.05.2023
reg. 24.05.2023 |
Bashkia Bulqize (0603) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim shpenzime per mirmbajtje makine, urdher nr.2195 dt.24.04.2023, fature nr.22/2023 dt.04.05.2023,...
|
96,000 |
26221030012023
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25.05.2023
reg. 23.05.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022-likujd projektibl mat kont 304/7 dt2.5.2023 ft 25 dt 5.5.2023 fh 5.5.2023
|
48,000 |
9810120222023
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25.05.2023
reg. 23.05.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022-likujd projektibl mat kont 289/7 dt 5.5.2023 ft 26 dt 8.5.2023 fh 8.5.2023
|
25,104 |
9710120222023
|
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25.05.2023
reg. 23.05.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022-likujd projektibl mat kont 292/7 dt 10.5.2023 ft 29 dt 10.5.2023 fh10.5.2023
|
42,000 |
10110120222023
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25.05.2023
reg. 23.05.2023 |
Teatri Kombetar (3535) |
Te tjera transferime korrente
Teatri Kombetar 1012022-likujd projektibl mat kont 291/7 dt 5.5.2023 ft 28 dt 10.5.2023 fh10.5.2023
|
41,250 |
10010120222023
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10.05.2023
reg. 09.05.2023 |
Sp. Librazhd (0821) |
Sherbime te tjera
SPITALI LIBRAZHD,LIK FAT NR 21 DATE 28.04.2023PER MIRMBAJTJE AUTOAMBULANCASH,PROCES VERBAL PUNIMESH NE DATAT 12,13,14,15,16,18,19,...
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511,800 |
16910130762023
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