Firmë NIPT L31813006P
Emri ashtu siç e publikon thesari. Thesari nuk publikon NIPT; ky NIPT vjen nga regjistri i prokurimeve publike, ku e njëjta firmë figuron me emrin që përdor thesari.
Infografikë (PDF) Shihe në shfletues
NIPT L31813006P
2 kontrata të fituara
me vlerë 363 mijë
Shihe te Open Procurement Albania ↗
Të dhëna biznesi te Open Corporates ↗
Shifrat e prokurimit si më 30.10.2026.
| Institucioni | Pagesa | Vlera, lekë | |
|---|---|---|---|
| Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) | 1 | 496,800 | shih pagesat |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) | 3 | 387,600 | shih pagesat |
| Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) | 3 | 294,576 | shih pagesat |
| Spitali Korce (1515) | 4 | 264,504 | shih pagesat |
| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) | 2 | 230,400 | shih pagesat |
| Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | 1 | 120,000 | shih pagesat |
| Qendra pritese e Viktimave Linze (3535) | 1 | 120,000 | shih pagesat |
| Shkolla Prof. Tekniko Ekonomike, Tirane (3535) | 1 | 92,232 | shih pagesat |
| Shkoll. Prof "Antoni Athanasi" Sarande (3731) | 1 | 29,520 | shih pagesat |
| Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737) | 1 | 8,400 | shih pagesat |
| Kategoria | Pagesa | Vlera, lekë |
|---|---|---|
| Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 8 | 651,312 |
| Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. | 1 | 496,800 |
| Shpenz. per rritjen e AQT - fakse | 1 | 267,600 |
| Sherbime te tjera | 2 | 230,400 |
| Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik | 1 | 120,000 |
| Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | 1 | 120,000 |
| Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave | 2 | 120,000 |
| Sherbime te printimit dhe publikimit | 1 | 29,520 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 reg. 03.07.2026 | Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) | Sherbime te tjera 1012004 DRTK Gjirokaster blerje program financiar fat nr 1644/2026 dt 02.07.2026 | 115,200 | 8810120042026 |
| 15.06.2026 reg. 12.06.2026 | Spitali Korce (1515) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013019 SPITALI KORCE RINOVIM PROG FINANCIAR BILANC UR NR 1218 PROT DT 09.06.2024,REGJ NE SISTEM LIK FAT 1326 PROT DT 29.05.2026 | 62,916 | 33710130192026 |
| 14.07.2025 reg. 11.07.2025 | Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) | Sherbime te tjera 1012004 Drejtoria Rajonale e Trashegimise Kulturore Gj blerje programi finaciar fat nr 1246/2025 dt 10.07.2025 | 115,200 | 8810120042025 |
| 27.06.2025 reg. 26.06.2025 | Spitali Korce (1515) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013019 SPITALI KORCE RINOVIM PROGRAM FINANCIAR BILANCI URDHER NR 1218 DT 09.06.2025,PVERBAL DT 09.06.2025 ,FAT NR.926/2025 DT 09.06.2025 | 62,916 | 39810130192025 |
| 28.06.2024 reg. 27.06.2024 | Spitali Korce (1515) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013019 SPITALI KORCE SHPENZIME RINOVIM PROGRAM FINANCIAR BILANCI,FAT NR 1350/2024 DT 21.06.2024,URDHER TITULLARI NR 1249 DT 20.06.2024 | 62,916 | 40710130192024 |
| 17.01.2024 reg. 12.01.2024 | Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Ministria e Drejtesise, Asistence dhe mirembajtje e programit financiar bilanc, kontrate nr.276/3 prot.dt.30.1.2023, urdher prok.nr.276/2 pr.dt.17.1.2023, pv prokurimi dt 19.1.2023, fature nr.2375/2023 dt 12.12.2023 | 60,000 | 145610140012023 |
| 15.01.2024 reg. 10.01.2024 | Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1006157 ISHTI 2023, lik ft iml progr financiar, up nr 10732/2 dt 18.12.2023, njoft fit dt 26.12.2023, kontr nr 10732/7 dt 27.12.2023, ft nr 2497/2023 dt 27.12.2023, pv md dt 28.12.2023 | 496,800 | 33810061572023 |
| 08.09.2023 reg. 28.08.2023 | Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Ministria e Drejtesise, Asistence dhe mirembajtjee progr.fin.Bilanc, Kontrate nr,276/3 prot.dt.30.01.2023, up nen 100.000 leke nr.276/20prot.dt.17.01.2023, pv prokurimi dt.19.1.2023, fature nr.1281/2023 date 26.06.2023 | 60,000 | 72410140012023 |
| 26.06.2023 reg. 23.06.2023 | Spitali Korce (1515) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013019 SPITALI KORCE SHPENZIME BLERJE PROGRAM FINANCIAR BILANCI URDHER TITULLARI NR 756 DT 08.05.2023,P.VERBAL DT 08,18.05.2023,FAT NR 1256/2023 DT 21.06.2023 | 75,756 | 37210130192023 |
| 11.05.2023 reg. 10.05.2023 | Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013147- Dr. Qend. O.K.SH 2023- 602 sherbim programi financiar, UP nr.40 dt 23.03.2023, pv prokurimi nr.774/3 dt 23.03.2023, fature nr.688/2023 dt 13.04.2023, pvmd nr.774/5 dt 13.04.2023 | 93,024 | 5810131472023 |
| 17.01.2022 reg. 13.01.2022 | Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013147Drejt Qendr.OKSH program financiar up nr 111 dt 21.12.2021 pv nr 3842/3 dt 21.12.2021 kont nr 3842/4 dt 21.12.2021 ft nr 2058/2021 dt 28.12.2021 | 99,552 | 13010131472021 |
| 05.01.2022 reg. 31.12.2021 | Shkolla Prof. Tekniko Ekonomike, Tirane (3535) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1010267 Shk Teknike Ekonomike 2021, shp prog financiar, U P nr 25 dt 21.12.2021, pv vl dt 28.12.2021, ft 28/2021 dt 28.12.2021, pv md dt 28.12.2021 | 92,232 | 16010102672021 |
| 04.06.2021 reg. 03.06.2021 | Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2107008 QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT SHERBIM PROG FINANCIAR FAT 02 DT 28.05.2021 | 120,000 | 35321070082021 |
| 25.05.2021 reg. 21.05.2021 | Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) | Shpenz. per rritjen e AQT - fakse Ministria e Drejtesise, Blerje Soft Financiar up nr.64 dt.10.02.2021 ftes per oferte nr.659/2 dt.10.02.2021 klasifikim perfundimtar dt.11.02.2021 pv marrje ne dorezim dt.28.04.2021 ft. nr.1/2021 dt.28.04.2021 | 267,600 | 40110140012021 |
| 22.12.2020 reg. 17.12.2020 | Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013147 DQOKSH marrje ne perdorim program financiar up 89 dt 30.10.2020 up 89 dt 30.10.2020 ft 94873162 dt 11.12.2020 | 102,000 | 11110131472020 |
| 15.07.2019 reg. 10.07.2019 | Shkoll. Prof "Antoni Athanasi" Sarande (3731) | Sherbime te printimit dhe publikimit LIK NGA SHKOLLA EKONOMIKE SR FAT NR 1763 DAT 01.07.2019,FL-HYRJA NR 30 DAT 01.07.2019,KONTRATA NR DAT 01.07.2019 | 29,520 | 44.10102752019 |
| 27.12.2018 reg. 26.12.2018 | Qendra pritese e Viktimave Linze (3535) | Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik 1013140 Qend Pritese e Viktimave Linze, 231 program finaciar sipas urdh prok nr 7 dt 1.11.2018.pv nr 4/1 dt 20.12.2018 fat nr 1471 seri 69218222 dt 20.12.2018.fh nr 50 dt 20.12.2018 pv marrjes dorezim dt 20.12.2018 | 120,000 | 14410131402018 |
| 18.12.2013 reg. 16.12.2013 | Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737) | pa kategori SHERBIM PROGRAMI BILANC D.PYJORE 1026027 | 8,400 | 188 1026027 2013 |