|
10.08.2026
reg. 07.08.2026 |
Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) |
Shpenzime te tjera transporti
1010051 Drejtoria Tatimore Lavazh mjeti,fat nr 4 dt 06.08.2026,up nr 2 dt 03.02.2026
|
64,512 |
7210100512026
|
|
16.12.2025
reg. 15.12.2025 |
Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) |
Shpenzime te tjera transporti
1010051 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gj.Shpenzime lavazh mjeti,fat nr 4 dt 10.12.2025,up nr 4 dt 24.02.2025,situacion Korrik-Dhje...
|
64,512 |
10610100512025
|
|
23.07.2025
reg. 22.07.2025 |
Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) |
Shpenzime te tjera transporti
1010051 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gj.Shpenzime tetjera ,lavazh mjeti,fat nr 2 dt 18.07.2025
|
53,760 |
6510100512025
|
|
07.05.2025
reg. 06.05.2025 |
Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1010051 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gj.Shpenzimem mirembajtje objekti,fature nr 1 dt 30.04.2025,up nr 3 dt 24.02.2025,
|
252,000 |
4210100512025
|
|
05.12.2024
reg. 04.12.2024 |
Bashkia Gjirokaster (1111) |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2115001,Bashkia Gjirokaster. Materiale hidraulike,fature nr 18 dt 01.11.2024.fh nr 36,88,44 dt 04.11.2024
|
1,013,640 |
93221150012024
|
|
10.10.2024
reg. 09.10.2024 |
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012132 QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL. Furnizime dhe materiale te tjera,fature nr 17dt 08.010.2024,up nr 39 dt 25.09.2024,fh nr 43...
|
132,000 |
14810121322024
|
|
27.08.2024
reg. 26.08.2024 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet social kulturor, Fatura nr.14/2024 dt 21.08.2024, Urdher prokurimi nr.37 dt 30.07.2024.
|
98,400 |
31424520012024
|
|
26.07.2024
reg. 25.07.2024 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2452001, Bashkia Dropull. Aktivitete sociale kulturore,up nr 32 dt 01.07.2024,fature nr 10/2024 dt 15.07.2024
|
456,000 |
27624520012024
|
|
18.06.2024
reg. 14.06.2024 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet social kulturor,up nr 17dt 21.05.2024,fature nr 9/2024 dt 05.06.2024
|
18,000 |
21824520012024
|
|
10.06.2024
reg. 07.06.2024 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet socialkulturor, fatura nr.07 dt.16.05.2024,Urdher prokurim nr.14 dt.30.04.2024
|
360,000 |
19724520012024
|
|
24.04.2024
reg. 23.04.2024 |
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) |
Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik
*2024* 1012132 QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL.Materiale dhe paisje laboratorike dhe sherbimit publik ,up nr 16 dt 15.04.2024 ,fatur...
|
92,400 |
5410121322024
|
|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Sherbime te tjera
2452001, Bashkia Dropull. Pagese TVSH fatura nr.04/2024 dt.28.03.2024
|
20,694 |
10724520012024.
|
|
02.04.2024
reg. 29.03.2024 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2452001, Bashkia Dropull. Aktivitete sociale kulturore,up nr 8 dt 05.03.2024,fh nr 15 dt 25.03.2024,fature nr 3 dt 25.03.2024
|
264,000 |
10924520012024
|
|
13.03.2024
reg. 12.03.2024 |
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) |
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik
1010221 Formimi Profesional GJ Lende e pare per kurse, fatura nr.02 dt.08.03.2024, up nr.08 dt.27.02.2024, fh nr.07 dt.08.03.2024
|
123,600 |
3510102212024
|
|
03.01.2024
reg. 29.12.2023 |
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1012004 Drejtoria rajonale trashegimise kulturore Gj Blerje materiale per mirembajtje per vitin 2023,fat nr 24/2023 dt 28.12.2023,...
|
324,000 |
15810120042023
|
|
27.12.2023
reg. 22.12.2023 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per pritje e percjellje
2452001, Bashkia Dropull.Pritje percjellje,fatura nr. 23/2023, dt. 22.12.2023.
|
120,000 |
52324520012023
|
|
10.11.2023
reg. 09.11.2023 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2452001, Bashkia Dropull. Pagese per aktivitet,fatura nr. 22/2023,dt. 30.10.2023.Urdher prokurimi nr. 40, dt. 16.10.2023.
|
132,000 |
44024520012023
|
|
27.10.2023
reg. 26.10.2023 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2452001, Bashkia Dropull. Materiale per mirembajtjen e godinave, fatura nr. 20/2023, dt.16.10.2023.Urdher prokurimi nr. 39,dt. 10....
|
228,000 |
42024520012023
|
|
20.10.2023
reg. 19.10.2023 |
Dega e Thesarit Gjirokaster (1111) |
Blerje dokumentacioni
1010011,Dega e Thesarit Gjirokaster. fat nr 21/2023 dt 18.10.2023 fh nr 4 dt19.10.2023 pv marrje ne dorezim up nr 3 dt 11.10.2023
|
119,400 |
10310100112023
|
|
05.10.2023
reg. 04.10.2023 |
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) |
Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik
1010221 Formimi profesional Gj.Materiale laboratorike, fatura nr.19 dt.02.10.2023, up nr.38 dt.22.09.2023, fh, nr.39 dt.02.10.2023
|
73,200 |
12810102212023
|
|
13.07.2023
reg. 12.07.2023 |
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) |
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik
1010221 Formimi profesional Gj . Lende e pare per kurse,fatura nr. 14/2023, dt. 10.07.2023.
|
100,800 |
8310102212023
|
|
07.07.2023
reg. 06.07.2023 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
2452001, Bashkia Dropull.Fatura nr. 13/2023, dt. 30.06.2023. Urdher prokurimi nr. 27, dt. 15.06.2023. Flete hyrje nr. 98, dt. 30.0...
|
252,000 |
24824520012023
|
|
30.06.2023
reg. 29.06.2023 |
Komuna Dropull I Poshtem (1111) |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet kulturor, fatura nr. 12/2023, dt. 20.06.2023.Urdher prokurimi nr. 24, dt. 08.06.2023.
|
276,000 |
22524520012023
|
|
18.05.2023
reg. 17.05.2023 |
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) |
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik
1010221 Formimi profesional Gj .Lende e pare per kurse,fatura nr.6/2023, dt. 11.05.2023.
|
86,400 |
5410102212023
|