Firmë NIPT M32607601B
Emri ashtu siç e publikon thesari. Thesari nuk publikon NIPT; ky NIPT vjen nga regjistri i prokurimeve publike, ku e njëjta firmë figuron me emrin që përdor thesari.
Infografikë (PDF) Shihe në shfletues
NIPT M32607601B
7 kontrata të fituara
me vlerë 2.1 mln
Shihe te Open Procurement Albania ↗
Të dhëna biznesi te Open Corporates ↗
Shifrat e prokurimit si më 30.10.2026.
| Institucioni | Pagesa | Vlera, lekë | |
|---|---|---|---|
| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 11 | 2,225,094 | shih pagesat |
| Bashkia Gjirokaster (1111) | 1 | 1,013,640 | shih pagesat |
| Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) | 4 | 434,784 | shih pagesat |
| Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) | 4 | 384,000 | shih pagesat |
| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) | 1 | 324,000 | shih pagesat |
| Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) | 2 | 224,400 | shih pagesat |
| Dega e Thesarit Gjirokaster (1111) | 1 | 119,400 | shih pagesat |
| Kategoria | Pagesa | Vlera, lekë |
|---|---|---|
| Shpenzime per aktivitete sociale per personelin | 8 | 1,832,400 |
| Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj | 1 | 1,013,640 |
| Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | 2 | 384,000 |
| Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 1 | 324,000 |
| Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik | 3 | 310,800 |
| Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore | 1 | 252,000 |
| Shpenzime te tjera transporti | 3 | 182,784 |
| Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik | 2 | 165,600 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 reg. 07.08.2026 | Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) | Shpenzime te tjera transporti 1010051 Drejtoria Tatimore Lavazh mjeti,fat nr 4 dt 06.08.2026,up nr 2 dt 03.02.2026 | 64,512 | 7210100512026 |
| 16.12.2025 reg. 15.12.2025 | Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) | Shpenzime te tjera transporti 1010051 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gj.Shpenzime lavazh mjeti,fat nr 4 dt 10.12.2025,up nr 4 dt 24.02.2025,situacion Korrik-Dhjetor 2025 | 64,512 | 10610100512025 |
| 23.07.2025 reg. 22.07.2025 | Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) | Shpenzime te tjera transporti 1010051 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gj.Shpenzime tetjera ,lavazh mjeti,fat nr 2 dt 18.07.2025 | 53,760 | 6510100512025 |
| 07.05.2025 reg. 06.05.2025 | Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1010051 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gj.Shpenzimem mirembajtje objekti,fature nr 1 dt 30.04.2025,up nr 3 dt 24.02.2025, | 252,000 | 4210100512025 |
| 05.12.2024 reg. 04.12.2024 | Bashkia Gjirokaster (1111) | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2115001,Bashkia Gjirokaster. Materiale hidraulike,fature nr 18 dt 01.11.2024.fh nr 36,88,44 dt 04.11.2024 | 1,013,640 | 93221150012024 |
| 10.10.2024 reg. 09.10.2024 | Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012132 QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL. Furnizime dhe materiale te tjera,fature nr 17dt 08.010.2024,up nr 39 dt 25.09.2024,fh nr 43 dt 09.10.2024 | 132,000 | 14810121322024 |
| 27.08.2024 reg. 26.08.2024 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet social kulturor, Fatura nr.14/2024 dt 21.08.2024, Urdher prokurimi nr.37 dt 30.07.2024. | 98,400 | 31424520012024 |
| 26.07.2024 reg. 25.07.2024 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 2452001, Bashkia Dropull. Aktivitete sociale kulturore,up nr 32 dt 01.07.2024,fature nr 10/2024 dt 15.07.2024 | 456,000 | 27624520012024 |
| 18.06.2024 reg. 14.06.2024 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet social kulturor,up nr 17dt 21.05.2024,fature nr 9/2024 dt 05.06.2024 | 18,000 | 21824520012024 |
| 10.06.2024 reg. 07.06.2024 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet socialkulturor, fatura nr.07 dt.16.05.2024,Urdher prokurim nr.14 dt.30.04.2024 | 360,000 | 19724520012024 |
| 24.04.2024 reg. 23.04.2024 | Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) | Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik *2024* 1012132 QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL.Materiale dhe paisje laboratorike dhe sherbimit publik ,up nr 16 dt 15.04.2024 ,fature dt 22.04.2024,fh date 22.04.2024 | 92,400 | 5410121322024 |
| 03.04.2024 reg. 02.04.2024 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Sherbime te tjera 2452001, Bashkia Dropull. Pagese TVSH fatura nr.04/2024 dt.28.03.2024 | 20,694 | 10724520012024. |
| 02.04.2024 reg. 29.03.2024 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 2452001, Bashkia Dropull. Aktivitete sociale kulturore,up nr 8 dt 05.03.2024,fh nr 15 dt 25.03.2024,fature nr 3 dt 25.03.2024 | 264,000 | 10924520012024 |
| 13.03.2024 reg. 12.03.2024 | Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1010221 Formimi Profesional GJ Lende e pare per kurse, fatura nr.02 dt.08.03.2024, up nr.08 dt.27.02.2024, fh nr.07 dt.08.03.2024 | 123,600 | 3510102212024 |
| 03.01.2024 reg. 29.12.2023 | Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1012004 Drejtoria rajonale trashegimise kulturore Gj Blerje materiale per mirembajtje per vitin 2023,fat nr 24/2023 dt 28.12.2023,flete hyrje nr 13 dt 28.12.2023 | 324,000 | 15810120042023 |
| 27.12.2023 reg. 22.12.2023 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per pritje e percjellje 2452001, Bashkia Dropull.Pritje percjellje,fatura nr. 23/2023, dt. 22.12.2023. | 120,000 | 52324520012023 |
| 10.11.2023 reg. 09.11.2023 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 2452001, Bashkia Dropull. Pagese per aktivitet,fatura nr. 22/2023,dt. 30.10.2023.Urdher prokurimi nr. 40, dt. 16.10.2023. | 132,000 | 44024520012023 |
| 27.10.2023 reg. 26.10.2023 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 2452001, Bashkia Dropull. Materiale per mirembajtjen e godinave, fatura nr. 20/2023, dt.16.10.2023.Urdher prokurimi nr. 39,dt. 10.09.2023. | 228,000 | 42024520012023 |
| 20.10.2023 reg. 19.10.2023 | Dega e Thesarit Gjirokaster (1111) | Blerje dokumentacioni 1010011,Dega e Thesarit Gjirokaster. fat nr 21/2023 dt 18.10.2023 fh nr 4 dt19.10.2023 pv marrje ne dorezim up nr 3 dt 11.10.2023 | 119,400 | 10310100112023 |
| 05.10.2023 reg. 04.10.2023 | Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) | Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 1010221 Formimi profesional Gj.Materiale laboratorike, fatura nr.19 dt.02.10.2023, up nr.38 dt.22.09.2023, fh, nr.39 dt.02.10.2023 | 73,200 | 12810102212023 |
| 13.07.2023 reg. 12.07.2023 | Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1010221 Formimi profesional Gj . Lende e pare per kurse,fatura nr. 14/2023, dt. 10.07.2023. | 100,800 | 8310102212023 |
| 07.07.2023 reg. 06.07.2023 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 2452001, Bashkia Dropull.Fatura nr. 13/2023, dt. 30.06.2023. Urdher prokurimi nr. 27, dt. 15.06.2023. Flete hyrje nr. 98, dt. 30.06.2023. | 252,000 | 24824520012023 |
| 30.06.2023 reg. 29.06.2023 | Komuna Dropull I Poshtem (1111) | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet kulturor, fatura nr. 12/2023, dt. 20.06.2023.Urdher prokurimi nr. 24, dt. 08.06.2023. | 276,000 | 22524520012023 |
| 18.05.2023 reg. 17.05.2023 | Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1010221 Formimi profesional Gj .Lende e pare per kurse,fatura nr.6/2023, dt. 11.05.2023. | 86,400 | 5410102212023 |