Kryefaqja› Përfituesit

IVA ELEKTRONIK

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

125 mlnVlera, lekë
108Pagesa
27Institucionet
02.2012 – 06.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 12 119,869,200
Departamenti i Administrates Publike (3535) 1 952,800
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 3 914,770
Gjykata e Apelit Gjirokaster (1111) 1 594,000
Spitali Vlore (3737) 20 380,581
Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) 1 379,320
Spitali Lushnje (0922) 12 267,320
Sanatoriumi Tirane (3535) 4 229,340
Spitali Korce (1515) 4 220,050
Spitali Elbasan (0808) 8 207,000

Për çfarë u pagua

KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 12 119,869,200
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 3 1,165,540
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera 1 837,480
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 6 463,780
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 27 397,913
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 14 283,890
Sherbime te tjera 21 242,530
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje mjekesore dhe spitalore 2 170,140

Pagesat drejt IVA ELEKTRONIK

108 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
27.03.2023 reg. 24.03.2023 Spitali Vlore (3737) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013024 SPITALI BLERJE KASE FISKALE PER DISPANCERINE FAT NR 337 DT 16.02.2023 23,283 11710130242023
27.03.2023 reg. 24.03.2023 Spitali Vlore (3737) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013024 SPITALI MIREMBAJTJE KASE FISKALE 2 FAT NR 186 DT 31.01.2023 5,500 11610130242023
27.03.2023 reg. 24.03.2023 Spitali Vlore (3737) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013024 SPITALI MIREMBAJTJE KASE FISKALE 1 FAT NR 182 DT 31.01.2023 5,500 11510130242023
20.02.2023 reg. 17.02.2023 Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa likujd.Kontroll teknik i kases fiskale per vitin 2023 sipas fat.fisk.nr.301,dt.12.02.2023,situac.she... 5,000 2910130122023
07.02.2023 reg. 06.02.2023 Spitali Elbasan (0808) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013016 Spitali Civil kolaudim kase fat nr 9/2023 up nr 340 dt 10.01.2023 18,000 2710130162023
01.02.2023 reg. 31.01.2023 Spitali Lushnje (0922) Garanci të vitit në vazhdim për pajisje elektronike dhe zyre, Të Dala 1013022 Spitali Lushnje,Sa Clirim garancie per blerje program fiskalizimi per recepsionet V.2022 sipas fat.nr.655,dt.20.4.2022,,Pc... 738 1810130222023
09.01.2023 reg. 06.01.2023 Spitali Lushnje (0922) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013022 Spitali Ihsan Cabej Lushnje per sa lik blerje program fiskalizimi per recepsionet, fat.nr.3194 dt.29.12.2022, PV fituesi d... 13,540 83110130222022
27.05.2022 reg. 26.05.2022 Spitali Lushnje (0922) Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 1013022 Spitali Ihsan Cabej Lushnje per sa lik Shpenzime blerje program fiskalizimi per recepsionet, fat.fisk.nr.655 dt.20.04.2022... 14,022 31210130222022
13.05.2022 reg. 11.05.2022 Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) Sherbime te tjera 1013012 Njesia Vend.Kujd.Shendetesor Lu, Sa lik. Urdh.Bl.nr.11,dt.12.04.2022 Bl. kase fiskale sipas fat. fisk nr.1702,dt.05.05.202... 29,280 8510130122022
23.03.2022 reg. 18.03.2022 Sp. Devoll (1505) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME MIREMBAJTJE E PASIJEVE TE ZYRES NR FAT 59 DT 17.03.2022 2,400 6210130672022
17.03.2022 reg. 16.03.2022 Sp. Kolonje (1514) Sherbime te tjera 1013072 spitali kolonje shpenz per sherbime te tjera ,urdher nr 16 dt 10.03.2022,kerkese per crregjistrim nr 2183 dt 10.03.2022,li... 3,600 6910130722022
09.03.2022 reg. 08.03.2022 Spitali Vlore (3737) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013024 SPITALI PAGESE PER FISKALIZIMIN E KASES FAT NR 1151 DT 04.03.2022 22,990 9310130242022
09.03.2022 reg. 08.03.2022 Spitali Vlore (3737) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013024 SPITALI PAGESE PER FISKALIZIMIN E KASES FAT NR 1152 DT 04.03.2022 22,990 9210130242022
24.02.2022 reg. 22.02.2022 Spitali Elbasan (0808) Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Spitali Civil blerje kasa fiskale fat nr 79/2022 fh nr 1 dt 14.02.2022 miratim msh 85/194 dt 30.12.2021 101,400 10810130162022
09.11.2021 reg. 05.11.2021 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve,2021-Blerje sherbim automatizimi, sipas kon ne vazhdim 3815, dt 18.08.2020, shkrese AKSHI 6054/1 date... 9,989,100 88310100392021
14.09.2021 reg. 13.09.2021 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve,2021-Blerje sherbim automatizimi, sipas kon ne vazhdim 3815, dt 18.08.2020, shkrese AKSHI 4267/1 date... 9,989,100 75010100392021
07.09.2021 reg. 03.09.2021 Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1031001-Agjensia Telegrafike Shqiptare-602-lik sherbim dhe materiale speciale,kerkers 427 dt 13.7.21 fat dt 24.08.2021 nr 2040/202... 2,400 23510310012021
06.08.2021 reg. 05.08.2021 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve,2021-Blerje sherbim automatizimi, sipas kon ne vazhdim 3815, dt 18.08.2020, shkrese AKSHI 4267/1 date... 9,989,100 66510100392021
06.08.2021 reg. 05.08.2021 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve,2021-Blerje sherbim automatizimi, sipas kon ne vazhdim 3815, dt 18.08.2020, shkrese AKSHI 4930/1 date... 9,989,100 66410100392021
10.06.2021 reg. 08.06.2021 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve,2021-Blerje sherbim automatizimi, sipas kon ne vazhdim 3815, dt 18.08.2020, shkrese AKSHI 2743/1, dat... 9,989,100 44910100392021
10.06.2021 reg. 08.06.2021 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve,2021-Blerje sherbim automatizimi, sipas kon ne vazhdim 3815, dt 18.08.2020, shkrese AKSHI 3419/1, dat... 9,989,100 44810100392021
03.06.2021 reg. 02.06.2021 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve,2021-Blerje sherbim automatizimi, sipas kon ne vazhdim 3815, dt 18.08.2020, shkrese AKSHI 1685/1, dat... 9,989,100 42510100392021
20.04.2021 reg. 19.04.2021 Sp. Devoll (1505) Sherbime te tjera SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHERBIME TE TJERA KOLAUDIOM KASE NR FAT 2 DT 23.03.2021 6,000 6110130672021
17.03.2021 reg. 16.03.2021 Spitali Vlore (3737) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013024 SPITALI VLORE KOLAUDIM I KASAVE FISKALE TAKSA VJETORE E KONTRATES PER MIREMBAJTJE FAT NR 4 DT 12.02.2021 15,000 11610130242021
16.03.2021 reg. 12.03.2021 Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve,2021-blerje sherbim automatizimi dhe monitorimi aktiviteti per inspektoret, sipas kon ne vazhdim 3815... 9,989,100 14610100392021
Duke shfaqur 26–50 nga 108 1 2 3 4 5