Kryefaqja› Përfituesit

KOSTA MAJKO

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

7.3 mlnVlera, lekë
41Pagesa
12Institucionet
06.2015 – 12.2020Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Qendra Ekonomike Arsimit (1111) 18 4,373,017
Nd-ja Komunale Banesa (1111) 5 1,718,360
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 1 200,280
Komuna Dropull I Poshtem (1111) 3 188,560
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimin (1111) 2 171,500
Bashkia Gjirokaster (1111) 1 140,280
Dogana Gjirokaster (1111) 1 137,880
Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) 6 103,060
Zyra e Punes Gjirokaster (1111) 1 99,600
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Tepelene (1134) 1 99,050

Për çfarë u pagua

KategoriaPagesaVlera, lekë
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 13 2,536,266
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 4 1,085,366
Pjese kembimi, goma dhe bateri 3 982,700
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 4 899,706
Uniforma dhe veshje te tjera speciale 2 563,640
Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore 3 277,620
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2 248,400
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1 137,880

Pagesat drejt KOSTA MAJKO

41 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
18.12.2020 reg. 17.12.2020 Bashkia Gjirokaster (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115001 Bashkia Gjirokaster . Pajisje nderlidhjeje(radio komunikimi). Fatura nr. 94,dt. 18.11.2020,nr.serie 40323597. Flete hyrje... 140,280 114921150012020
16.06.2020 reg. 15.06.2020 Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 Shtepia e te moshuarve Gjirokaster.Blerje materiale,fatura nr. 67, dt. 08.06.2020, nr.serie 40323570. 11,500 8121150192020
17.01.2020 reg. 16.01.2020 Komuna Dropull I Poshtem (1111) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 2452001, Bashkia Dropull.Mirembajtje e motoshares, fatura nr. 44, nr.serie 40323548, dt. 08.11.2019.Akt konstatimi. 10,000 3724520012020
14.11.2019 reg. 13.11.2019 Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ,MATERIALE NDERTIMI, FATURA NR 182 DT 07.11.2019. FH NR 64 DT 12.11.2019 13,560 19421150192019
08.11.2019 reg. 07.11.2019 Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimin (1111) Pjese kembimi, goma dhe bateri 2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Blerje materiale zjarrfikese, fatura nr. 40, nr.serie 40323543, dt. 24.10.2019. Urdher blerje nr. 10... 99,500 18521150212019
22.10.2019 reg. 21.10.2019 Komuna Dropull I Poshtem (1111) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 2452001 2452001, Bashkia Dropull. Blerje pajisje per zjarrfikesen,fatura nr. 38, nr.serie 40323541, dt.14.10.2019. Flete hyrje nr.... 107,760 60024520012019
19.09.2019 reg. 18.09.2019 Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimin (1111) Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Blerje elektrik kokore,fatura nr. 37, nr.serie 40323540, dt. 18.08.2019. Flete hyrje nr. 10, dt.18.0... 72,000 15321150212019
01.07.2019 reg. 28.06.2019 Dogana Gjirokaster (1111) Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1010086 DOGANA. Vegla pune, fatura nr. 36,nr.serie 40323539, dt. 18.06.2019. 137,880 9310100862019
13.06.2019 reg. 12.06.2019 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115003,Agjensia e mireqenies dhe kujdesit social. Materiale hidraulike, fatura nr. 35,35/1,35/2,35/3,35/4, dt. 22.05.2019. Flete... 383,880 17021150032019
11.06.2019 reg. 10.06.2019 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 2115003,Agjensia e mireqenies dhe kujdesit social. shpenzime materiale per dyer dhe dritare, fatura nr 34 dt 15.05.2019, nr serial... 300,066 16721150032019
12.03.2019 reg. 11.03.2019 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore 2115003,Agjensia e mireqenies dhe kujdesit social.SHPENZIME PER VEGLA PUNE, FATURA NR 28 DT 31.01.2019, NR SERIAL 40323520, FH NR... 92,820 8221150032019
24.01.2019 reg. 23.01.2019 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 2115003,Agjensia e mireqenies dhe kujdesit social. shpenzime materiale, dyer dritare,xhama, fatura nr 22 dt 19.12.2018, nr serial... 120,600 3021150032019
09.11.2018 reg. 08.11.2018 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 2115003 Agjencia e Mireqenies e Kujdesit Social ,materialeper dyer dhe dritare, kontrate 26.06.2018, fatura nr 20 dt 09.10.2018, n... 239,160 35021150032018
14.06.2018 reg. 12.06.2018 Nd-ja Komunale Banesa (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115008 Agjensia e Sherbimeve Publike, blerje vegla pune , fatura nr 55 dt 24.11.2017, seria 40382941, fh nr 45 dt 24.11.2017 219,800 7121150082018
12.06.2018 reg. 11.06.2018 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore 2115003 Agjencia e Mireqenies e Kujdesit Social .shpenzime per vegla pune, fatura nr 9 dt 31.05.2018, nr serial 40323506, fh nr 44... 96,000 19321150032018
12.06.2018 reg. 11.06.2018 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115003 Agjencia e Mireqenies e Kujdesit Social .shpenzime per materiale hidraulike, fatura nr 7 dt 08.05.2018,nr serial 40323504... 358,560 18921150032018
22.05.2018 reg. 18.05.2018 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115003 Agjencia e Mireqenies e Kujdesit Sooial . Materiale elektrike, fatura nr 05 dt 18.04.2018, nr serial 40323502,fh nr 29,30,... 491,856 16021150032018
27.04.2018 reg. 26.04.2018 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 2115003 Agjencia e Mireqenies e Kujdesit Social , materiale per mirembajtje orendi shkolla kopshte, up nr 324 dt 29.03.2018, pv dt... 88,800 14021150032018
28.02.2018 reg. 27.02.2018 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2115003 Agjencia e Mireqenies e Kujdesit Sooial ,shpenzime mirembajtje paisje guzhine, fatura nr 61 dt 27.12.2017, nr serial 40382... 83,880 6521150032018
13.02.2018 reg. 12.02.2018 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 2115003 Agjencia e Mireqenies e Kujdesit Sooial ,shpenzime ene guzhine, up nr 29 dt10.11.2017, fatura nr 54dt 1711.2017, nr serial... 239,880 3821150032018
22.09.2017 reg. 20.09.2017 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115003 Agjensia e mireqenies dhe kujdesit soc,Materiale hidraulike per konviktet dhe arsimin parashkollor, up nr 17 dt 21.08.2017... 309,600 17421150032017
29.08.2017 reg. 25.08.2017 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115003 Agjensia e mireqenies dhe kujdesit soc,Materiale elektrike per zyrat, konviktet dhe parauniversitar, parashkollor, up nr 1... 529,230 14021150032017
24.08.2017 reg. 23.08.2017 Nd-ja Komunale Banesa (1111) Uniforma dhe veshje te tjera speciale 2115008 AGJENSIA E SHERB.PUBLIKE,Shpenzime per rroba pune, up nr 8 dt 27.07.2017, ftesa per oferte, fatura nr 33 dt 14.08.2017, nr... 466,560 9721150082017
17.08.2017 reg. 16.08.2017 Qendra Ekonomike Arsimit (1111) Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore 2115003 Agjensia e mireqenies dhe kujdesit soc,Materiale, vegla pune, up nr 15 dt 11.08.2017,fatura nr 35 dt 14.08.2017, nr erial... 88,800 13521150032017
03.08.2017 reg. 02.08.2017 Komuna Dropull I Poshtem (1111) Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 2452001 BASHKIA DROPULL. Blerje mjete pune, fatura nr. 28, nr. serie 40382913, dt. 29.06.2017. Urdher prokurimi nr. 35/1, dt.22.05... 70,800 33724520012017
Duke shfaqur 1–25 nga 41 ‹ 1 2