Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.
| Institucioni | Pagesa | Vlera, lekë |
|---|---|---|
| Ndermarrja Komunale Divjake (0922) | 3 | 236,472 |
| Bashkia Divjake (0922) | 2 | 121,770 |
| Komuna Dushk (0922) | 1 | 9,600 |
| Kategoria | Pagesa | Vlera, lekë |
|---|---|---|
| Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | 2 | 138,972 |
| Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 2 | 107,100 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2016 reg. 09.05.2016 | Ndermarrja Komunale Divjake (0922) | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Ndermarrja Komunale Divjake 2147003 lik.bl.materiale elektrike sipas po nr.10/1 dt.17.04.2016 | 48,972 | 4721470032016 |
| 21.12.2015 reg. 18.12.2015 | Ndermarrja Komunale Divjake (0922) | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim ND./JA KOMUNALE DIVJAKE 2147003 SA XH.PER LIK.BL.KABULL ELEKTRIK SIPAS PO NR.44 DT.16.12.2015 | 90,000 | 9421470032015 |
| 07.05.2015 reg. 06.05.2015 | Ndermarrja Komunale Divjake (0922) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale ND./JA KOMUNALE DIVJAKE 2147003 SA XH.PER LIK.BL.MATERIALE PER VADITJE SIPAS PO NR.25 | 97,500 | 2221470032015 |
| 18.12.2014 reg. 17.12.2014 | Komuna Dushk (0922) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale KOM.DUSHK 2614001 SA XHIROJME PER LIK.BL.FLAMUJ KOMBETAR PER FESTA SIPAS FATURES NENTOR 2014 | 9,600 | 24026140012014 |
| 21.05.2012 reg. 15.05.2012 | Bashkia Divjake (0922) | pa kategori Bashkia Divjake 2147001 lik fatura blerje pllaka | 115,500 | 7121470012012 |
| 15.03.2012 reg. 27.02.2012 | Bashkia Divjake (0922) | pa kategori Bashkia Divjake 2147001lik MATARIALE | 6,270 | 2321470012012 |