Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 02.11.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 reg. 27.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1016001, Ap i MPB-se, energji elektrike m/shtator 2026, kontrate A107843, fature nr 260929053665 dt. 28.09.2026 shkrese nr 4777 dt 22.10.2026 | 340 | 39210160012026 |
| 30.10.2026 reg. 27.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime per sherbim postar m/shtator 2026, fature nr 5069 dt 07.10.2026, shkrese nr 4771 dt 22.10.2026 | 155,770 | 38910160012026 |
| 30.10.2026 reg. 27.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1016001, Ap i MPB-se, energji elektrike m/shtator 2026, kontrate A107840, fature nr 26092064552 dt. 29.09.2026 shkrese nr 4777 dt 22.10.2026 | 178,306 | 39010160012026 |
| 30.10.2026 reg. 27.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1016001, Ap i MPB-se, energji elektrike m/shtator 2026, kontrate A107841, fature nr 261005002451 dt. 28.09.2026 shkrese nr 4777 dt 22.10.2026 | 532,324 | 39110160012026 |
| 30.10.2026 reg. 27.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime per qiramarrje pajisje per zhvillim akt, program nr 4129dt 17.09.2026, urdher nr 4129/1 dt 17.09.2026, akt marreveshje nr 4129/3 dt 18.09.2026, fature nr 3340 dt 07.10.2026, shkrese nr 4129/4 dt 08.10.2026 | 50,448 | 39310160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | UNION BANK SHA | Shpenzime per honorare 1016001, Ap MPB, listepagese pjesemarrje ne komision, VKM nr 656 dt 31.10.2018, shkrese nr 154 dt 30.09.2026, (sekret) | 38,250 | 37810160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 1016001, Ap MPB, listepagese dieta, sherbim brenda vendit, plan pune nr 3676 dt 12.08.2026, program nr 3333/1 dt 29.07.2026 | 198,000 | 38110160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Sherbime te tjera 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime per sherbim perkthimi, program nr 4068/1 dt 16.09.2026, urdher nr 4068/2 dt 16.09.2026, kontrate nr 4068/4 dt 16.09.2026, prverbal perkthimi nr 4068/5 dt 17.09.2026 shkrese nr 4068/6 dt 21.09.2026 | 14,280 | 37310160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | KLAR - COFFEE | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1016001, Ap i MPB-se, blerje kafe, UP nr 3900/4 dt 03.09.2026, ft per oferte nr 3900/6 dt03.09.2026, njoft fituesi APP dt 04.09.2026, fature nr 56040 dt 11.09.2026 FH nr 29 dt 11.09.2026 prverbal nr 3900/9 dt 11.09.2026 | 122,370 | 38510160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA E TIRANES | Udhetim i brendshem 1016001, Ap MPB, listepagese dieta, sherbim brenda vendit, plan pune nr 2680/5 dt 03.08.2026, nr 2680/21 dt 04.09.2026 | 110,000 | 38210160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime per hotele 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime per hotel, sherbim jashte vendit, marreveshje nr 939/2 dt 02.03.2026 urdher nr 4055/2 dt 14.09.2026, shkrese nr 4055/1 dt 14.09.2026, fature nr 3073 dt 21.09.2026, shkrese nr 4055/3 dt 25.09.2026 | 39,390 | 38710160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) Shpenzime per hotele 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime per hotel, sherbim jashte vendit, marreveshje nr 939/2 dt 02.03.2026 urdher nr 2437/2 dt 29.05.2026, shkrese nr 2473/3 dt 29.05.2026, fature nr 3077 dt 21.09.2026, shkrese nr 2437/5 dt 25.09.2026 | 50,820 | 38610160012026 2 rreshta |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 1016001, Ap MPB, listepagese dieta, sherbim brenda vendit, program nr 3333/1 dt 29.07.2026, plan pune nr 2680/21 dt 04.09.2026, nr 3670 dt 12.08.2026 | 374,500 | 37910160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Udhetim i brendshem 1016001, Ap MPB, listepagese dieta, sherbim brenda vendit, plan pune nr 3219 dt 13.07.2026 | 5,500 | 38310160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 1016001, Ap MPB, listepagese dieta, sherbim brenda vendit, program nr 3332/1 dt 29.07.2026, plan pune nr 2680/21 dt 04.09.2026, nr 3670 dt 12.08.2026 | 264,000 | 38010160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | ERGYS BEZHANI | Sherbime te tjera 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime per sherbim perkthimi, program nr 4068/1 dt 16.09.2026, urdher nr 4068/2 dt 16.09.2026, kontrate nr 4068/8 dt 22.09.2026, fature nr 160 dt 23.09.2026 prverbal perkthimi nr 4068/9 dt22.09.2026shkrese nr4068/10 | 15,120 | 38410160012026 |
| 26.10.2026 reg. 22.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | VODAFONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime telefoni, kod abonenti 219223718812, fature nr 5759875 dt 01.10.2026, m/shtator 2026, VKM nr 673 dt 02.09.2020 | 13,500 | 38810160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Shpenzime per honorare 1016001, Ap MPB, listepagese pjesemarrje ne komision, VKM nr 656 dt 31.10.2018, shkrese nr 154 dt 30.09.2026, (sekret) | 84,450 | 37710160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Te tjera transferta tek individet 1016001, Ap MPB, pagese perfitim financiar per sherbim transporti, m/shtator 2026, ligji nr 169/2013 dt 07.11.2013 | 15,000 | 37410160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Te tjera transferta tek individet 1016001, Ap MPB, pagese perfitim financiar per sherbim transporti, m/shtator 2026, ligji nr 169/2013 dt 07.11.2013 | 15,000 | 37610160012026 |
| 26.10.2026 reg. 21.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Te tjera transferta tek individet 1016001, Ap MPB, pagese perfitim financiar per sherbim transporti, m/shtator 2026, ligji nr 169/2013 dt 07.11.2013 | 15,000 | 37510160012026 |
| 21.10.2026 reg. 16.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | UJESJELLES KANALIZIME TIRANE | Uje 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime ujesjellesi m/shtator 2026, kontrate nr 411246 dt 16.01.2018, fature nr 133734 dt 03.10.2026, shkrese nr 4489 dt 06.10.2026 | 30,024 | 37210160012026 |
| 21.10.2026 reg. 16.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1016001, Ap i MPB-se, shpenzime telefoni m/shtator 2026, fature nr 906738 dt 05.10.2026, shkrese nr 4488 dt 06.10.2026 | 12,015 | 37110160012026 |
| 21.10.2026 reg. 14.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | LAJTHIZA INVEST | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1016001, Ap i MPB-se, blerje uje, vazhdim kontrate nr 568/17 dt 16.02.2026, fature nr 6609 dt 14.09.2026 FH nr 30 dt 14.09.2026 prverbal nr 568/37 dt 14.09.2026, shkrese nr 568/38 dt 25.09.2026 | 40,500 | 36910160012026 |
| 09.10.2026 reg. 05.10.2026 | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shpenzime per honorare 1016001, Ap MPB, listepagese keshilltare te jashtem, m/shtator 2026, urdher nr 31 dt 17.02.2026, nr 117 dt 15.06.2026, nr 189 dt 22.09.2026, nr 190 dt 23.09.2026 | 239,816 | 36710160012026 |