|
26.12.2024
reg. 24.12.2024 |
Elona Nerpjetri |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Mirembajtje orendi zyre,Kerkese blerje Nr.6 date 16.12.2024,Fature Nr.6 date 17.12.2024
|
47,800 |
5810100272024
|
|
13.12.2024
reg. 12.12.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Sherbim Postar , Nr fatures 203 date 02.12.2024 muaji Nentor 2024
|
510 |
5610100272024
|
|
13.12.2024
reg. 12.12.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega Thesarit Peqin Likujduar Shpenzime Energjie Elektrike per muajin Nentor 2024 ,Nr klient F163249 ,Nr fatures 16053653...
|
340 |
5710100272024
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar pagat muaji Nentor 2024 liste pagese bashkelidhur sipas bankes nr punonjesve 1 + 2
|
223,598 |
5410100272024
|
|
27.11.2024
reg. 26.11.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Sherbim Postar , Nr fatures 183 date 04.11.2024 muaji Shtator 2024
|
500 |
5210100272024
|
|
27.11.2024
reg. 26.11.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Shpenzime Elektrike 2024 ,Nr klient F163249 ,Nr fatures 14713450 date 09.11.2024
|
340 |
5310100272024
|
|
04.11.2024
reg. 01.11.2024 |
Jonida Xhoni |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1010027 Dega Thesarit Peqin Likujduar Materiale zyre te pergjithshme ,Kerkese blerje Nr.5 date 04.10.2024,Fature Nr.4 date 04.10.2...
|
99,650 |
5110100272024
|
|
04.11.2024
reg. 01.11.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar pagat muaji Tetor 2024 liste pagese bashkelidhur sipas bankes nr punonjesve 1 + 2
|
223,598 |
4910100272024
|
|
16.10.2024
reg. 15.10.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Sherbim Postar , Nr fatures 163 date 01.10.2024 muaji Shtator 2024
|
340 |
4610100272024
|
|
16.10.2024
reg. 15.10.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Shpenzime Elektrike 2024 ,Nr klient F163249 ,Nr fatures 12162075 date 01.10..2024
|
20,697 |
4710100272024
|
|
16.10.2024
reg. 15.10.2024 |
Elona Nerpjetri |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1010027 Dega Thesarit Peqin Likujduar Materiale pastrimi,Fature Nr.5 date 01.10.2024,Kerkese blerje Nr.4 date 01.10.2024
|
69,630 |
4810100272024
|
|
02.10.2024
reg. 01.10.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar pagat muaji Shtator 2024 liste pagese bashkelidhur sipas bankes nr punonjesve 1 + 3
|
223,598 |
4310100272024
|
|
30.09.2024
reg. 27.09.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Sherbim Postar , Nr fatures 144 date 02.09.2024 muaji Gusht 2024
|
655 |
4110100272024
|
|
30.09.2024
reg. 27.09.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Shpenzime Elektrike 2024 ,Nr klient F163249 ,Nr fatures 11792615 date 09.09.2024
|
13,288 |
4210100272024
|
|
03.09.2024
reg. 02.09.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar pagat muaji Gusht 2024 liste pagese bashkelidhur sipas bankes nr punonjesve 1 + 2
|
223,598 |
3910100272024
|
|
13.08.2024
reg. 09.08.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Sherbim Postar , Nr fatures 123 date 02.08.2024 muaji Korrik 2024
|
335 |
3710100272024
|
|
13.08.2024
reg. 09.08.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Shpenzime Elektrike per muajin Korrik 2024 ,Nr klient F163249 ,Nr fatures 10303409 date 06.0...
|
13,305 |
3810100272024
|
|
02.08.2024
reg. 01.08.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar pagat muaji Korrik 2024 sipas bankes nr punonjesve 1 + 3
|
223,598 |
3510100272024
|
|
31.07.2024
reg. 29.07.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Sherbim Postar , Nr fatures 104 date 02.07.2024 muaji Qershor 2024
|
570 |
3310100272024
|
|
31.07.2024
reg. 29.07.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Shpenzime Elektrike per muajin Qershor 2024 ,Nr klient F163249 ,Nr fatures 8177505 date 03.....
|
12,734 |
341010027
|
|
02.07.2024
reg. 01.07.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar pagat muaji Qershor 2024 sipas bankes nr punonjesve 1 + 2
|
202,175 |
3110100272024
|
|
26.06.2024
reg. 25.06.2024 |
Adel CO |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1010027 Dega Thesarit Peqin Likujduar Shpenzime per blerje kuti Arshive,Kontrate Nr.72 date 06.06.2024,Fature Nr.212 date 12.06.20...
|
35,604 |
291010027
|
|
12.06.2024
reg. 11.06.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Sherbim Postar , Nr fatures 85 date 03.06.2024 muaji Maj 2024
|
825 |
261010027
|
|
12.06.2024
reg. 11.06.2024 |
Lulzim Bahja |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Shpenzime per mirmbajtje objekti,Fature Nr.1 date 05.06.2024,Kerkese blerje Nr.3 date 04.06....
|
79,800 |
281010027
|
|
12.06.2024
reg. 11.06.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010027 Dega Thesarit Peqin likujduar Shpenzime Elektrike per muajin Maj 2024 ,Nr klient F163249 ,Nr fatures 7200368 date 31.05.20...
|
8,786 |
271010027
|