Home› Institutions

Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

Code 1013005

1.1 bnValue, lekë
2,662Payments
222Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
UNION BANK SHA 223 841,721,190
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 37 78,223,581
KRIJON 57 21,705,596
TONI-SECURITY 34 14,519,541
BANKA CREDINS 44 10,312,936
EUROGJICI - SECURITY 24 9,686,975
DEGA TATIM TAKSA DURRES 12 8,536,081
KAROLINA RASA/L01409504R 70 7,707,884
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 117 7,686,681
ECO RICIKLIM 77 7,569,163

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 393 620,912,588
Shtese page per vjetersi ne pune 44 122,017,295
Shtese page per funksionin 34 49,075,426
Ilaçe dhe materiale mjeksore 77 39,951,191
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 278 25,573,580
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 59 24,711,823
Unspecified 21 15,372,890

Payments by Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

2,662 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
18.04.2025 reg. 17.04.2025 KAROLINA RASA/L01409504R Blerje dokumentacioni 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / SHTYPSHKRIME FATURE NR 87 DT 16.04.2025 120,000 7210130052025
16.04.2025 reg. 15.04.2025 PRIAM NET Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / INTERNET FATURE NR 73 DT 01.04.2025 120,000 7110130052025
16.04.2025 reg. 10.04.2025 INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / SIGURIM NDERTESE FATURE NR 320 DT 09.04.2025 389,500 6410130052025
15.04.2025 reg. 14.04.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /uje lik fature nr 250315070011 DTt 09.04.2025 KONTt 1507001 5,400 7010130052025
15.04.2025 reg. 14.04.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /UJE FATURE NR 250315070011 DTt 09.04.2025 KONTt 1105575 612 6910130052025
15.04.2025 reg. 14.04.2025 DREJTORIA E PËRGJTHSHME ASHK Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME PER QERA AMBJENTESH SIPAS FATURES NR 8 DT 10.04.2025, SIPAS KONTRATES NR 26... 121,500 6810130052025
15.04.2025 reg. 14.04.2025 Bolt - Dr. Albania Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME PER MATERIALE TE NDRYSHME KONSUMI FATURE NR 1254 DT 09.04.2025 69,650 6710130052025
14.04.2025 reg. 11.04.2025 LAB CHEM DISTRIBUTION Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / MATERIALE DHE SHERBIME FATURE NR 33 DT 03.04.2025 120,000 6510130052025
14.04.2025 reg. 11.04.2025 Adel CO Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / BLERJE DOSJE ARSHIVE PER RUAJTJEN E PERHERSHME FATURE NR26 DT 07.04.2025 308,700 6610130052025
11.04.2025 reg. 10.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI FATURE NR 250401098507 DT 31.03.2025 KONT A105395 6,907 6310130052025
08.04.2025 reg. 07.04.2025 PRIAM NET Sherbime telefonike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / INTERNET FATURE NR 80 DT 04.04.2025 20,000 6110130052025
08.04.2025 reg. 07.04.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / POSTA FATURE NR 227 DT 03.04.2025 2,350 6010130052025
08.04.2025 reg. 07.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI FATURE NR 25032343 DT 29.03.2025 12,146 5810130052025
08.04.2025 reg. 07.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI FATURE NR 25032343 DT 29.03.2025 78,102 5710130052025
08.04.2025 reg. 07.04.2025 ECO RICIKLIM Sherbime te tjera 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / MBETJE SPIATORE FATURE NR 636 DT 01.04.2025 102,528 5910130052025
02.04.2025 reg. 01.04.2025 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /PAGA SIPAS BORDEROSE 6,962,179 5210130052025
02.04.2025 reg. 01.04.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /PAGA SIPAS BORDEROSE 158,093 5310130052025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / SHTYPSHKRIME LETRA ME VLERE FATURE NR 72 DT 11.03.2025 119,520 5010130052025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 KAROLINA RASA/L01409504R Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / BOJE PRINTERI FATURE NR 45 DT 13.03.2025 120,000 4910130052025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / UJE FATURE NR 2669598 KONT NR A105395 11,309 5110130052025
19.03.2025 reg. 18.03.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / UJE FATURE NR 250215070011 DT DT 17.03.2025 KONT 1746811 10,188 4210130052025
19.03.2025 reg. 18.03.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / UJE FATURE NR 250211055751 DT DT 17.03.2025 KONT 1105575 864 4110130052025
19.03.2025 reg. 18.03.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / SHPENZIME PER QIRA AMBIJENTE LIST PAGESE 65,000 4310130052025
19.03.2025 reg. 18.03.2025 PRIAM NET Sherbime telefonike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / INTERNET FATURE NR 57 DT 04.03.2025 20,000 4510130052025
19.03.2025 reg. 18.03.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / POSTA LIK FATURE NR 136 DT 05.03.2025 5,440 4610130052025
Showing 251–275 of 2,662 8 9 10 11 12 13 14 …107