|
04.02.2025
reg. 03.02.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / PAGA SIPAS BORDEROSE
|
6,944,029 |
1210130052025
|
|
04.02.2025
reg. 03.02.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / PAGA SIPAS BORDEROSE
|
157,495 |
1310130052025
|
|
28.01.2025
reg. 27.01.2025 |
KASTRATI ENERGY |
Karburant dhe vaj
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /KARBURANT KONT NR.39/2 DT.17.01.2025 FATURE NR 38404 DT 17.01.2025
|
1,194,901 |
1010130052025
|
|
28.01.2025
reg. 27.01.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI LIK FATURE NR 250102013068 DT 31.12.2024
|
9,528 |
0910130052025
|
|
23.01.2025
reg. 22.01.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A |
Uje
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / UJE LIK FATURE NR 24121507001 DT 17.01.20255 DT 17.01.2025
|
7,164 |
0610130052025
|
|
23.01.2025
reg. 22.01.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A |
Uje
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / UJE LIK FATURE NR 24121105575 DT 17.01.2025
|
612 |
0510130052025
|
|
23.01.2025
reg. 22.01.2025 |
PRIAM NET |
Sherbime telefonike
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / INTERNET FATURE NR 8 DT 04.01.2025
|
20,000 |
0810130052025
|
|
23.01.2025
reg. 22.01.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR / POSTA FATURE NR 43 DT 07.01.2024
|
8,540 |
0710130052025
|
|
21.01.2025
reg. 20.01.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / LIK ENERGJI FATURE NR 250104029819 DT 28.12.2024, KONT A531
|
71,500 |
27010130052024
|
|
21.01.2025
reg. 20.01.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / LIK ENERGJI FATURE NR 241226098438 DT 26.12.2024, KONT A003243
|
14,649 |
26910130052024
|
|
09.01.2025
reg. 08.01.2025 |
ZYRE E PERMBARIMIT PRIVAT 616/A |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / LIK DETYRIMI PER VENDIMIN GJYGJSOR NR 11-2023638915509, VENDIM I ZYRES PERMBAR...
|
99,235 |
26810130052024
|
|
08.01.2025
reg. 07.01.2025 |
UNION BANK SHA |
Kompensime speciale te tjera
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / NDIHME PER PUNONJESIT MBESHTETES LIST PAGESE
|
150,000 |
26710130052024
|
|
07.01.2025
reg. 06.01.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /PG SIPAS BORDEROSE
|
7,044,291 |
0210130052025
|
|
07.01.2025
reg. 06.01.2025 |
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /ANTARESIM NE SINDIKATE
|
3,200 |
0410130052025
|
|
07.01.2025
reg. 06.01.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /PG SIPAS BORDEROSE
|
157,993 |
0310130052025
|
|
26.12.2024
reg. 24.12.2024 |
UNION BANK SHA |
Kompensime speciale te tjera
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHPERBLIM ME RASTI E DALJES NE PENSION LIST PAGESE
|
98,000 |
26610130052024
|
|
26.12.2024
reg. 24.12.2024 |
ECO RICIKLIM |
Sherbime te tjera
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / MBETJE SPITALORE FATURE NR 2661 DT 19.12..2024
|
107,334 |
26510130052024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A |
Uje
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / UJE FATURE NR 24111507001 DT 18.12.2024
|
864 |
26310130052024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A |
Uje
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / UJE FATURE NR 24111507001 DT 18.12.2024
|
7,416 |
26210130052024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
PRIAM NET |
Sherbime telefonike
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / INTERNET FATURE NR 237 DT 04.12.2024
|
20,000 |
26410130052024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / POSTA FATURE NR 968 DT 03.12.2024
|
8,740 |
25710130052024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
KRIJON |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / ILACE DHE MATERIALE MJEKSORE FATURE NR 1837 DT 06.12.2024
|
8,792 |
25810130052024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
Ilir Mehalla |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / SHERBIM LAVAZH AUTOMJETESH FATURE NR 29 DT 13.12.2024
|
119,700 |
25610130052024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI NR 241201039247DT 30.11.2024KONT A105395
|
6,235 |
26110130052024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013005 / DREJTORIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETSOR / ENERGJI NR 241126039406 DT 25.11.2024KONT A003243
|
9,878 |
26010130052024
|