|
10.10.2024
reg. 09.10.2024 |
M E D I C A M E N T A |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Medicamente ,Fature Nr.6329/2024 date 10.07.2024,Kontrate Nr.12.date 18.06.2...
|
33,250 |
9410130802024
|
|
02.10.2024
reg. 01.10.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Shtator 2024 ,Numri punonjesve 12 ,Listepagesa sipas bankes...
|
859,253 |
9110130802024
|
|
02.10.2024
reg. 01.10.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per punonjesit per muajin Shtator 2024 ,Numri punonjesve 29,Listepagesa...
|
2,239,656 |
9210130802024
|
|
27.09.2024
reg. 26.09.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Energji elektike ,Fature me Nr 465434668 date 27.04.2024
|
44,032 |
8910130802024
|
|
26.09.2024
reg. 25.09.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Energji elektike ,Fature me Nr 463883676 date 27.03.2024
|
54,145 |
8810130802024
|
|
23.09.2024
reg. 19.09.2024 |
PURA-MEDICAL |
Sherbime te tjera
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Evadim mbeturina spitalore,Fature Nr 409/2024 Dt.29.02.2024,Kontrate Nr.35/1...
|
44,172 |
8710130802024
|
|
11.09.2024
reg. 04.09.2024 |
PURA-MEDICAL |
Sherbime te tjera
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Evadim mbeturina spitalore,Kontrate Nr.35/12 dt.12.02.2024,Fature Nr635/2024...
|
12,204 |
8210130802024
|
|
11.09.2024
reg. 09.09.2024 |
I L M A |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Medicamente,Kontrate Nr.8 date 09.02.2024,Fature Nr.6327/2024,dt.10.07.2024,...
|
56,250 |
8410130802024
|
|
04.09.2024
reg. 03.09.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Gusht 2024 ,Numri punonjesve 12 ,Listepagesa sipas bankes ba...
|
895,581 |
8110130802024
|
|
04.09.2024
reg. 03.09.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per punonjesit per muajin Gusht 2024 ,Numri punonjesve 29,Listepagesa s...
|
2,170,788 |
8010130802024
|
|
30.08.2024
reg. 29.08.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Ujesjellesi per muajin Shkurt 2024 ,Fature Nr 2402-P61937 Dt.13.08.2024
|
34,512 |
7710130802024
|
|
30.08.2024
reg. 29.08.2024 |
ALDOSCH - FARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Medicamente,Fature Nr.1432/2024 Dt.24.06.2024,Kontrate Nr.14 Dt.18.06.2024,F...
|
320,565 |
7910130802024
|
|
29.08.2024
reg. 27.08.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Ujesjellesi per muajin Qershor 2024 ,Fature Nr 2406-P61937-1 ,date 31.08.202...
|
20,476 |
7810130802024
|
|
27.08.2024
reg. 26.08.2024 |
winpharma |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Blerje Medicamente,Fature Nr.6118/2024 date 25.06.2024,Kontrate Nr. 15 Date...
|
17,667 |
7610130802024
|
|
27.08.2024
reg. 23.08.2024 |
Adel CO |
Blerje dokumentacioni
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Blerje Dokumentacioni,Fature Nr.216/2024 date 13.06.2024,flete hyrje Nr.8 Dt...
|
96,324 |
7510130802024
|
|
22.08.2024
reg. 20.08.2024 |
MEGAPHARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Blerje Medicamente ,Kontrate N.16 date 20.08.2024,Fature Nr.34491/2024 date...
|
19,462 |
7210130802024
|
|
02.08.2024
reg. 01.08.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per muajin Korrik 2024 ,Numri punonjesve 12 ,Listepagesa sipas bankes b...
|
905,427 |
6910130802024
|
|
02.08.2024
reg. 01.08.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar paga per punonjesit per muajin Korrik 2024 ,Numri punonjesve 28,Listepagesa...
|
2,210,886 |
7010130802024
|
|
31.07.2024
reg. 26.07.2024 |
TEUTA PRINT |
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik,Fature Nr .113/2024 date 04.04...
|
97,920 |
6810130802024
|
|
29.07.2024
reg. 24.07.2024 |
FABBTEL |
Sherbime telefonike
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Sherbim interneti 12 muaj,Fature Nr.6/2024 date 09.07.2024 ,Kontrate date 08...
|
96,000 |
6510130802024
|
|
29.07.2024
reg. 24.07.2024 |
Dritan Xheka |
Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Materiale per funsionimin e pajisjeve speciale ,Fature Nr.18/2024 Dt.12.07.2...
|
118,200 |
6610130802024
|
|
29.07.2024
reg. 24.07.2024 |
Anadea |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Materiale te tjera, Fature Nr 39/2024 date 12.07.2024,Urdher prokurimi nr.15...
|
117,840 |
6710130802024
|
|
12.07.2024
reg. 08.07.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Ujesjellesi per muajin Prill 2024 ,Fature Nr 2404-P61937-1
|
19,824 |
5910130802024
|
|
12.07.2024
reg. 08.07.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Ujesjellesi per muajin Maj 2024 ,Fature Nr 2405-P61937-1 ,date 31.05.2024
|
20,966 |
5810130802024
|
|
12.07.2024
reg. 09.07.2024 |
KOND |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1013080 Drejtoria Sherbimit Spitalor Peqin ,Likujduar Blerje Uji i pishem,Fature Nr.198/2024 dt.20.02.2024 flete hyrje nr.04.dt.20...
|
6,000 |
6110130802024
|