|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
REJSI FARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 334 dt 02.10.2024 nr 278 dt 29.08.2024 Fatura nr b65729,65742 dt 10.12.2024, fh nr...
|
18,681 |
15710130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1013085 Shpenzim udhetimi Shtator Dhjetor 2024 Listepagesa bordero bashklidhur Urdheri nr 87 dt 30.12.2024 Sp Skrapar
|
135,000 |
15910130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013085 Rimbuesim shpenzimeve per pacientet qe kryejn dializen Urdher i brendeshem Nr 440 Bashklidhur Liste pagesa Dhjetor 2024 Dr...
|
99,700 |
15510130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
PURA-MEDICAL |
Sherbime te tjera
1013085 Shpenzim per evadim dhe asgjesim i mbetjeve te rrezikshme laboratorike spitalore Fatura nr 2801/2024 dt 19.12.2024 Pv dorz...
|
80,388 |
16510130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Sherbim postar Nentor 2024 Fatura elektronike nr 1261 dt 02.12.2024 Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar
|
810 |
15010130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
PANDELI NASI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1013085 Shpenzim per lyerje ambientesh te brendshme te sherbimit spitalor Skrapar Kontrata nr 04 dt 11.12.2024 Fatura nr 10/2024 d...
|
679,994 |
16210130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Sherbim Telefoni Nentor 2024 Nr Klientit 3100011869892 Fature elektronike nr 1313424/2024 dt 06.12. 2024 Drejtoria e Sherb...
|
15,840 |
14910130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
Messer Albagaz |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 01 dt 05.04.2024 fh nr 10/11 dt 03.12.2024 Sp Skrapar
|
118,887 |
15210130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
MEGAPHARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 52904 dt 09.10.2024 Fh nr 37 dt 10.10. 2024 Pv dt 10 10 2024
|
10,344 |
16010130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
Mariglen Bregu |
Sherbime te tjera
1013085 Shpenzim per Riparim Frigoriferi Fatura nr 33/2024 dt 26.11.2024 Pv kolidimi dt 26.11.2024 Sp Skrapar
|
19,800 |
16410130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013085 Energji elektrike Nentor 2024 Nr Kontrates C058174 Fature elektronike Nr 241205006580/2024 dt 30.11.2024 Drejtoria e Sherb...
|
306,100 |
14810130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
EGIAN MED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1011085 Shpenzim per ilace mjekimi Fatura nr 287 dt 27.11.2024 Fh nr 51/1 dt 27.11.2024 Pv dorzim dt 27.11.2024 Sp. Skrapar
|
821,400 |
15410130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
EDNA - FARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 277 dt 29.08.2024 nr 309dt 14.09.2024 nr 272dt 23.08.2024 Fatura nr 1017, 1018, 101...
|
52,584 |
15610130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
AMEL - E. Z |
Uniforma dhe veshje te tjera speciale
1013085 Uniforma te tjera materjale te buta Kontrate Furnizimi nr 05 dt 27.12.2024 Fatura elektronike 60/2024 dt 30.12.2024 Pv Kol...
|
237,600 |
16310130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
4 S |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
1013085 Shpenzim per ushqime spitalore Fatura nr 3111/2024 dt 18.12.2024 Fh nr 5 dt 18.12.2024 Sp. Skrapar
|
113,976 |
15310130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
VINIPHARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace mjekesore Fatura nr 7829/2024 dt 24.10.2024 Fh nr 48 dt 24.10.2024 Pv dt 24.10.2024 kONTRATA NR 323 DT...
|
8,900 |
14610130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
SAZAN GURI |
Sherbime te tjera
1013085 Shpenzim raport monitorimi i shkarkimit ne mjedis 6 mujor Analiza labaratori shkarkimi ajri ujra zhurma Fatura nr 29/2024...
|
20,000 |
14710130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
FLORFARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace mjekesore Fatura nr 39/2024 dt 09.10.2024 Fh nr 43 dt 10.10.2024 Pv dt 10.10.2024 Sherbimi spitalor Skr...
|
7,921 |
14410130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
E v i t a |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace mjekimi Kontrata nr 281 dt 30.08.2024 nr 335 dt 02.10.2024 nr 368 dt 24.10.2024 Fatura nr 18474, 18489,...
|
31,703 |
14510130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
EGIAN MED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per filma dhe reagent radiologjike Fatura nr 205/2024 dt 13.09.2024 fh nr 19 dt 13.09.2024 Sp Skrapar
|
298,800 |
14010130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
Alpest |
Kosto e trajnimit dhe seminareve
1013085 Shpenzim disifektim deratizim denzinsektim i ambienteve te spitalit Fatura nr 79/2024 dt 27.11.2024 Pv dt 27.11.2024 Sp Sk...
|
180,000 |
14110130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
ALMA KODRA |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1013085 Shpenzim per materjale te pergjitheshme elektrike hidraulike ndertime etj Fatura nr 53/2024 dt 23.10.2024 Fh nr 8 dt 23.10...
|
527,712 |
13910130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
Albsig |
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme
1013085 Shpenzim sigurim ndertese dhe asetesh paisje nga zjarri dhe rreziqe shtese Fatura nr 2262822/2024 dt 27.11.2024 Police sig...
|
178,000 |
14310130852024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
Albsig |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
1013085 Shpenzim siguracion automjetesh te spitalit automjetet me targ AA159BZ, AA241CP, AA163BZ, AA 162BZ Fatura nr 226684/2024 d...
|
152,185 |
14210130852024
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Paga per punojeseve Nentor 2024 e Drejtorise Sherbimit Spitalor Skrapar Urdher per kryerje pagese Nr 84 Prot Dt 02.12. 202...
|
7,211,828 |
13710130852024
|