|
27.11.2024
reg. 26.11.2024 |
ADRIATIK LLAPI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1013085 Shpenzim per blerje materjale ndertimi Fatura nr 16/2024 dt 25.11.2024 Pv kolaudimi nr 9 dt 25.11.2024 Drejtoria e sherbim...
|
285,000 |
13610130852024
|
|
27.11.2024
reg. 26.11.2024 |
4 S |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
1013085 Shpenzim per ushqime spitalore 2024 Kontrata dt 04.06.2024 Fatura nr 2657/2024 dt 14.11.2024 Fh nr 4 dt 14.11.2024 Pv dt 1...
|
83,700 |
13510130852024
|
|
13.11.2024
reg. 12.11.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1013085 Uji i Pijeshem Tetor 2024 Nr Klientit 1500001 Fature elektronike nr 392614/2024 dt 02 10 2024 Drejtoria e Sherbimit Spital...
|
25,332 |
13310130852024
|
|
13.11.2024
reg. 12.11.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013085 Rimbuesim shpenzimeve per pacientet qe kryejn dializen Urdher i brendeshem Nr 81 prot 388 Bashklidhur Liste pagesa Tetor 2...
|
102,100 |
13010130852024
|
|
13.11.2024
reg. 12.11.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Pagese paaftesie
1013085 Shpenzim per ndihme ne raste fatkeqesie Up nr 78 dt 05.11.2024 listepagesa autorizimi bashklidhur DSHSpitalor Skrapar
|
30,000 |
12910130852024
|
|
13.11.2024
reg. 12.11.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Sherbim postar Tetor 2024 Fatura elektronike nr 1244 dt 31.10.2024 Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar
|
2,250 |
13210130852024
|
|
13.11.2024
reg. 12.11.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Sherbim Telefoni Tetor 2024 Nr Klientit 3100011869892 Fature elektronike nr 1198420/2024 dt 04.11. 2024 Drejtoria e Sherbi...
|
15,840 |
13110130852024
|
|
13.11.2024
reg. 12.11.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013085 Energji elektrike Tetor 2024 Nr Kontrates C058174 Fature elektronike Nr 241106004016 dt 31.10.2024 Drejtoria e Sherbimit S...
|
150,327 |
13410130852024
|
|
08.11.2024
reg. 07.11.2024 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzime te tjera transporti
1013085 Shpenzime transporti Koalidim 2024 Permbledhsja e faturave bashklidhur dt 04.11.2024 Sherbimi spitalor Skrapar
|
206,934 |
12810130852024
|
|
08.11.2024
reg. 07.11.2024 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzime te tjera transporti
1013085 Shpenzime transporti Koalidim 2024 Fatura nr 14880 14887 nr 14888 dt 01.11.2024 Sherbimi spitalor Skrapar
|
16,000 |
12710130852024
|
|
04.11.2024
reg. 01.11.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Paga per punojeseve Tetor 2024 e Drejtorise Sherbimit Spitalor Skrapar Urdher per kryerje pagese Nr 76 Prot Dt 01 11 2024...
|
7,219,883 |
11510130852024
|
|
29.10.2024
reg. 28.10.2024 |
T R I M E D |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 1549/2024 dt 16.10.2024 Fh nr 47 dt 17 10 2024 Pv dt 17 10 2024
|
17,934 |
12110130852024
|
|
29.10.2024
reg. 25.10.2024 |
Naxhi Muçaj |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
10130852 Shpenzim per blerje goma automjeti Fatura nr 5/2024 dt 18.10.2024 Fh nr 7 dt 18.10.2024 Pv dt 18.10.2024
|
80,000 |
12410130852024
|
|
29.10.2024
reg. 28.10.2024 |
MEGAPHARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 52903 dt 09.10.2024 Fh nr 36 dt 10 10 2024 Pv dt 10 10 2024
|
17,350 |
12210130852024
|
|
29.10.2024
reg. 28.10.2024 |
FLORFARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 38/2024 dt 09.10.2024 Fh nr 44 dt 10 10 2024 Pv dt 10 10 2024
|
4,338 |
12310130852024
|
|
28.10.2024
reg. 25.10.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1013085 Shpenzime per dieta udhetime Shtator 2024 bashkelidhur urdheri i brendshem nr. 75 dt 25.10. 2024 Listepagesa bashkelidhur...
|
98,500 |
12010130852024
|
|
24.10.2024
reg. 23.10.2024 |
T R I M E D |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzime per ilace materiale mjekimi Kontrat nr 319 dt 23.09.2024 Fatur nr 15500/2024 dt 16.10.2024 Flet hyrje nr 45 dt 1...
|
2,310 |
11910130852024
|
|
24.10.2024
reg. 22.10.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1013085 Uji i Pijeshem Shtator 2024 Nr Klientit 1500001 Fature elektronike nr 351813 dt 02.10.2024 Drejtoria e Sherbimit Spitalor...
|
34,968 |
11110130852024
|
|
24.10.2024
reg. 22.10.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Sherbim postar Shtator 2024 Fatura elektronike nr 1217/2024 dt 30.09.2024 Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar
|
2,445 |
11010130852024
|
|
24.10.2024
reg. 22.10.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Sherbim Telefoni Shtator 2024 Nr Klientit 3100011869892 Fature elektronike nr 1065831/2024 dt 04.10.2024 Drejtoria e Sherb...
|
15,840 |
10910130852024
|
|
24.10.2024
reg. 23.10.2024 |
NOART |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
1013085 Shpenzim blerje pjese kembimi goma bateri Fatura nr 55/2024 dt 09.10.2024 PV dt 09.10.2024 FH nr 6 dt 09.10.2024
|
160,800 |
11310130852024
|
|
24.10.2024
reg. 22.10.2024 |
MEGAPHARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzime Ilace mjekimi Kontra nr 260 dt 16.08.2024 nr 282 dt 30.09.2024 FH nr 33, 34 , 35 dt 10.10.2024 fatura nr 52891 d...
|
81,565 |
11410130852024
|
|
24.10.2024
reg. 23.10.2024 |
INCOMED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzime per ilace materjale mjekimi Kontrata nr 319 dt 23.09.2024 Fatura elektronike nr 5541,5542,5543,5544,5545 dt 10.1...
|
40,449 |
11510130852024
|
|
24.10.2024
reg. 23.10.2024 |
I L M A |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzime per ilace materjale mjekimi Kontrata nr 258 dt 15.08.2024 Fatura elektronike nr 123811,123810 dt 26.08.2024 Fh n...
|
24,840 |
11610130852024
|
|
24.10.2024
reg. 22.10.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013085 Energji elektrike Shtator 2024 Nr Kontrates C058174 Fature elektronike Nr 241007000071 dt 30.09. 2024 Drejtoria e Sherbimi...
|
87,299 |
10810130852024
|