Drejtoria e SHIK Durres (0707)

Where the money went

By value

Beneficiary	Payments	Value, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE	130	90,427,484
BANKA CREDINS	317	85,560,852
(pa përfitues të deklaruar)	169	50,860,164
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	51	3,444,492
DEGA TATIM TAKSA DURRES	20	3,379,121
CEZ SHPERNDARJE	30	2,142,530
KASTRATI	4	2,027,310
KASTRATI SHA	4	1,623,984
SUN PETROLEUM ALBANIA	2	933,951
VODAFONE ALBANIA	48	931,923

What it was spent on

By value

Category	Payments	Value, lekë
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe	2	—
Shtesa page te tjera	1	—
Shtese page per gradat ushtarake	58	31,520,181
Te tjera transferta tek individet	122	25,544,058
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta	62	23,761,256
Shtese page per vjetersi ne pune	59	20,100,453
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	58	19,044,254
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	87	18,206,100

Payments by Drejtoria e SHIK Durres (0707)

1,068 payments

Executed	Beneficiary	Expense category	Amount	Invoice
12.10.2015 reg. 09.10.2015	SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES	Uje 1018006 DREJTORIA SHISH LIK UJE SHTATOR 2015 FAT NR 27294 DT 30.09.2015	8,760	11510180062015
12.10.2015 reg. 09.10.2015	ARTAN CELA	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1018006 DREJTORIA SHISH MIRMB MJETE TRANSPORT LIK FAT NR 80 DT 08.10.2015	49,500	11410180062015
05.10.2015 reg. 05.10.2015	BANKA CREDINS	Shpenzime te tjera transporti 1018006 DREJTORIA SHISH PAGUAR BLERINA TAIPIKARTE IDENTITETI 02800005765 KONTROLL TEKNIK	8,610	11210180062015
01.10.2015 reg. 01.10.2015	VODAFONE ALBANIA	Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1018006 DREJTORIA SHISH NDALESA VODAFON GUSHT 2015 BORDERO KODI KLIENTIT 1001529	10,101	11010180062015
01.10.2015 reg. 01.10.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA PER TE LIRUAR SHTATOR 2015 BORDERO	55,790	10910180062015
01.10.2015 reg. 01.10.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shtese page per gradat ushtarake Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA SHTATOR 2015 BORDERO	1,664,699	10810180062015
01.10.2015 reg. 01.10.2015	BANKA CREDINS	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME TE NATYRES SE VECANTE PAGUAR BLERINA TAIPI KART IDENTITETI 02800005765	300,000	11110180062015
16.09.2015 reg. 16.09.2015	ALBTELEKOM SH.A.	Sherbime telefonike 1018006 DREJTORIA SHISH lik tel fat nr 720509842 dt 31.08.2015	6,540	10710180062015
11.09.2015 reg. 11.09.2015	SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES	Uje 1018006 DREJTORIA SHISH diLIK UJE FAT NR 27282 DT 31.08.2015	14,712	10610180062015
10.09.2015 reg. 09.09.2015	OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	Elektricitet 1018006 DREJTORIA SHISH LIK ENERGJI FAT NR 629348063 DT 25.08.2015 KONT A-998	8,517	1051080062015
02.09.2015 reg. 02.09.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1018006 DREJTORIA SHISH UNIFORME CESH PER EFEKTIVIN BORDERO DT 02.09.2015	147,290	10310180062015
02.09.2015 reg. 01.09.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1018006 DREJTORIA SHISH PAGESE TEL VODAFON LIK TEL KORRIK 2015	10,510	10210180062015
02.09.2015 reg. 01.09.2015	BANKA CREDINS	Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH PAGESE PER TE LIRUAR GUSHT 2015 BORDERO	55,790	10110180062015
01.09.2015 reg. 01.09.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Te tjera transferta tek individet Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shtese page per gradat ushtarake 1018006 DREJTORIA SHISHPAGA GUSHT 2015 BORDERO	1,644,139	10010180062015
26.08.2015 reg. 25.08.2015	SOKOL KARASANI	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1018006 DREJTORIA SHISH RIP MIRMBAJTJE SISTEM PAISJE TEKNIKE LIK FAT NR 10 DT 21.08.2015	39,700	9910180062015
21.08.2015 reg. 21.08.2015	ALBTELEKOM SH.A.	Sherbime telefonike 1018006 DREJTORIA SHISH TEL INTERNET KORRIK 2015 FAT 773 DT 31.7.2015	6,882	9810180062015
18.08.2015 reg. 17.08.2015	SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES	Uje 1018006 DREJTORIA SHISH LIK UJE FAT NR 27236 NR KONT1510015	7,992	9610180062015
18.08.2015 reg. 17.08.2015	OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	Elektricitet 1018006 DREJTORIA SHISH LIK ENERGJI FAT NR 628394945 KONTRAT NR A-998	50,315	9510180062015
18.08.2015 reg. 17.08.2015	BANKA CREDINS	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME PAGUAR BLERINA TAIPI NR KARTES 028005765	6,200	9710180062015
18.08.2015 reg. 18.08.2015	BANKA CREDINS	Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1018006 DREJTORIA SHISH shpenzime te natyres se vecante operative paguar blerina Taipi nr kartes 028005765	200,000	9410180062015
18.08.2015 reg. 17.08.2015	ARTAN CELA	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1018006 DREJTORIA SHISH MATERIALE PASTRIMI LIK FAT NR 71 DT 23.06.2015	21,800	9310180062015
06.08.2015 reg. 06.08.2015	DR. RAJ. E SHERBIMIT TE TRANSP. RRUGOR	Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1018006 DREJTORIA SHISH TAKSE VJETORE MJETI DR 2833D,TR8691H,TR3877F,TR3882F	32,398	9110150062015
06.08.2015 reg. 06.08.2015	BANKA CREDINS	Udhetim i brendshem 1018006 DREJTORIA SHISH UNIFORME CESH BORDERO	115,740	9210180062015
04.08.2015 reg. 03.08.2015	VODAFONE ALBANIA	Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1018006 DREJTORIA SHISH PAGESA PER TEL FAT DT 22.07.2015NDALESE NE BORDERO	11,520	8910180062015
04.08.2015 reg. 03.08.2015	BANKA CREDINS	Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH PAGESA PER TE LIRUAR BORDERO	55,790	8810180062015