Drejtoria e SHIK Durres (0707)

Where the money went

By value

Beneficiary	Payments	Value, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE	130	90,427,484
BANKA CREDINS	317	85,560,852
(pa përfitues të deklaruar)	169	50,860,164
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	51	3,444,492
DEGA TATIM TAKSA DURRES	20	3,379,121
CEZ SHPERNDARJE	30	2,142,530
KASTRATI	4	2,027,310
KASTRATI SHA	4	1,623,984
SUN PETROLEUM ALBANIA	2	933,951
VODAFONE ALBANIA	48	931,923

What it was spent on

By value

Category	Payments	Value, lekë
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe	2	—
Shtesa page te tjera	1	—
Shtese page per gradat ushtarake	58	31,520,181
Te tjera transferta tek individet	122	25,544,058
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta	62	23,761,256
Shtese page per vjetersi ne pune	59	20,100,453
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	58	19,044,254
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	87	18,206,100

Payments by Drejtoria e SHIK Durres (0707)

1,068 payments

Executed	Beneficiary	Expense category	Amount	Invoice
01.06.2015 reg. 01.06.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Te tjera transferta tek individet Shtese page per gradat ushtarake Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Shtese page per vjetersi ne pune 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA MAJ 2015 BORDERO	1,661,211	5910180052015
01.06.2015 reg. 01.06.2015	BANKA CREDINS	Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA PER TE LIRUAR MAJ 2015 BORDERO	130,370	6010180062015
26.05.2015 reg. 25.05.2015	KASTRATI	Karburant dhe vaj 1018006 DREJTORIA SHISH KARBURANT LIK FAT NR28 DT 22.05.2015	337,273	5810180062015
22.05.2015 reg. 22.05.2015	BANKA CREDINS	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1018006 DREJTORIA SHISH MIRMBAJTJE OBJEKTE PAGUAR BLERINA TAIPI FAT NR 7 DT 21.05.2015 NR KARTES 0280005765	9,300	5710180062015
15.05.2015 reg. 15.05.2015	INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1018006 DREJTORIA SHISH SIG MJETI TPL LIK FAT NR 153 DT 12.05.2015	99,000	5610180062015
14.05.2015 reg. 13.05.2015	SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES	Uje	5,880	5210180062015
14.05.2015 reg. 13.05.2015	OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1018006 DREJTORIA SHISH LIK ENERGJI PRILL 2015 FAT NR 496010 DT 30.04.2015 KONTR NR A-998	85,948	5410180062015
14.05.2015 reg. 13.05.2015	ALBTELEKOM SH.A.	Sherbime telefonike 1018006 DREJTORIA SHISH LIK TEL INTERNET PRILL 2015 LIK FAT NR 824747 DT 30.04.2015	6,470	5310180062015
05.05.2015 reg. 05.05.2015	VODAFONE ALBANIA	Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME NDALESE TEL VODAF MARS 2015 DT 21.04.2015	7,399	5010180062015
05.05.2015 reg. 05.05.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME UNIFORME CESH LIST PAGESE MAJ 2015	391,923	5110180062015
05.05.2015 reg. 04.05.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Shtese page per vjetersi ne pune Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per gradat ushtarake Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA PRILL 2015	1,705,614	4710180062015
05.05.2015 reg. 05.05.2015	BANKA CREDINS	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME TE NATYRES SE VECANTEPAGUAR BLERINA TAIPI KARTE IDENTETI NR 0280005765	100,000	4910180062015
05.05.2015 reg. 05.05.2015	BANKA CREDINS	Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH pagesa per te liruar list pagesa prill 2015	30,922	4810180062015
20.04.2015 reg. 20.04.2015	ALBTELEKOM SH.A.	Sherbime telefonike 1018006 DREJTORIA SHISH TELEFON INTERNET LIK FAT NR 719654160DT 31.03.2015	7,025	4610180062015
14.04.2015 reg. 14.04.2015	OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	Elektricitet 1018006 DREJTORIA SHISH LIKENERGJI FAT NR 2015490900 DT 31.03.2015 KONT NR A-998	71,433	4310180062015
14.04.2015 reg. 14.04.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Udhetim i brendshem 1018006 DREJTORIA SHISH LIK DIETA SIPAS BORDEROSE PRILL 2015	30,000	4510180062015
14.04.2015 reg. 14.04.2015	BANKA CREDINS	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1018006 DREJTORIA SHISH LIK SHPENZIME MIRMBAJTJE OBJEKTI FAT NR 17.DT.10.04.2015 PAGUAR BLERINA TAIPI NR KARTES 02800005765	3,800	4410180062015
10.04.2015 reg. 10.04.2015	SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES	Uje 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME PER UJE LIK FAT NR 027135 DT 31.03.2015 NR KONTRATES 1510015	5,304	4210180062015
10.04.2015 reg. 10.04.2015	BANKA CREDINS	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1018006 DREJTORIA SHISHshpenzime te natyres se vecante paguar blerina taipi nr kartes 0280005765	200,000	3910180062015
10.04.2015 reg. 10.04.2015	ARTAN CELA	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME PER MIRMBAJTJE TE APARATEVE TE PAISJEVE (GJENERATOR) LIK FAT NR 48 DT 07.04.2015	24,600	4110180062015
02.04.2015 reg. 01.04.2015	VODAFONE ALBANIA	Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1018006 DREJTORIA SHISH PAGESATEL MUAJI SHKURT 2015	7,910	3810180062015
02.04.2015 reg. 01.04.2015	HOTI BAILIFF SERVICE	Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME PER EKZEKUTIM TE VENDIMEVE GJYGJSORE TE LARGUAR NGA PUNA VEND NR174 DT 05.02.2015	542,625	3510180062015
02.04.2015 reg. 01.04.2015	BANKA CREDINS	Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH PAGESA PER TE LIRUAR MARS 2015	30,922	3710180062015
01.04.2015 reg. 01.04.2015	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Shtese page per vjetersi ne pune Te tjera transferta tek individet Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per gradat ushtarake 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA MARS 2015	1,716,074	3610180062015
30.03.2015 reg. 30.03.2015	BANKA CREDINS	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1018006 DREJTORIA SHISH shpenzime te natyres se vecante paguar blerina taipi nr kartes 028005765	200,000	3410180062015