Home› Institutions

Drejtoria e SHISH Lushnje (0922)

Code 1018017

244 mValue, lekë
928Payments
40Beneficiaries
02.2012 – 06.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
(pa përfitues të deklaruar) 354 116,882,468
BANKA KOMBETARE TREGTARE 59 58,588,049
BANKA CREDINS 104 50,533,986
S A R D O 1 3,684,474
S P E K T R I 3 2,757,540
KASTRATI 3 2,042,978
DEGA E TATIMEVE LUSHNJE 21 1,357,185
DAS OIL 1 923,276
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 50 886,619
KASTRATI SHA 3 770,153

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 4 —
Sherbime te tjera 1 —
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 63 32,681,653
Shtese page per gradat ushtarake 60 25,804,382
Shtese page per vjetersi ne pune 61 25,606,203
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 66 25,606,200
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 61 23,843,295

Payments by Drejtoria e SHISH Lushnje (0922)

928 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
05.12.2014 reg. 04.12.2014 ARBEN HOXHA / LUSHNJE Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. SHPENZIME PER MIREMBAJTJE AUTOMJETI TR 7484G 42,500 12210180172014
01.12.2014 reg. 01.12.2014 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per gradat ushtarake Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Te tjera transferta tek individet 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. PAGASH SIPAS LISTPAGESAVE PER MUAJIN NENTOR 2014 1,117,125 12110180172014
21.11.2014 reg. 19.11.2014 "SIGAL"(UNIQA GROUP AUSTRIA) Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME SIGURACION AUTOMJETJ TARG.TR3870F,KO9037A,KU1914A 58,500 11910180172014
21.11.2014 reg. 20.11.2014 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. ENERGJI ELEK.SIPAS FATURES NR.KONTRATE E 107783 PER PERIUDHEN TETOR 2014 23,603 12010180172014
14.11.2014 reg. 13.11.2014 SH.A UJSJELLES KANALIZIME Uje DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME UJI SIPAS FATURES NR.KONTRATE 11684 TETOR 2014 1,110 11710180172014
14.11.2014 reg. 13.11.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME TELEFONI SIPAS FATURES 718811804 MUAJI TETOR 2014 4,091 11810180172014
05.11.2014 reg. 05.11.2014 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem Sherbimet bankare Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative DREJT.SHISH 1018017 BUJAR GJYSHJA NR.024567406 SA XHIROJME PER TERHEQJE ME CEK NR.5002017859 PER LIK.SHPENZ.OP.DHE 270 LEKE KOM.PE... 270,270 11210180172014
05.11.2014 reg. 05.11.2014 ARBEN HOXHA / LUSHNJE Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. SHPENZIME PER MIREMBAJTJE AUTOMJETI TR 3870 F,TR3875F,KO9037A 37,200 11110180172014
03.11.2014 reg. 03.11.2014 BANKA CREDINS Shtese page per gradat ushtarake Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Uniforma dhe veshje te tjera speciale Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Te tjera transferta tek individet 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. PAGASH SIPAS LISTPAGESAVE PER MUAJIN TETOR 2014 1,389,112 11010180172014
29.10.2014 reg. 29.10.2014 JUDMIR SULO Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1018017 DREJT.SHISH SA XHIROJME PER LIK.SHPENZ.MIRMBAJTJE GODINE DHE MATRIALE KONSUMI PER NDRICIM ME U.PROKURIMI NR.207,208 DATE 1... 19,950 10810180172014
28.10.2014 reg. 28.10.2014 LAVDIJE LAMCELLARI Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1018017 DREJT.SHISH SA XHIROJME PER LIK.SHPENZ.MATERIALE PASTRIMI DHE DEZINFEKTIMI ME U.PROKURIMI NR.205 DATE 11.10.2014,FATURE NR... 15,000 10710180172014
28.10.2014 reg. 28.10.2014 BANKA CREDINS Blerje dokumentacioni 1018017 DREJT.SHISH LU SA XHIROJME PER LIK.BLLOK CEKU 1,000 10910180172014
21.10.2014 reg. 20.10.2014 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. ENERGJI ELEK.SIPAS FATURES NR.KONTRATE E 107783 PER PERIUDHEN SHTATOR 2014 13,725 10610180172014
16.10.2014 reg. 15.10.2014 SH.A UJSJELLES KANALIZIME Uje DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME UJI SIPAS FATURES NR.KONTRATE 11684 SHTATOR 2014 1,110 10410180172014
16.10.2014 reg. 15.10.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME TELEFONI SIPAS FATURES 718638503 MUAJI SHTATOR 2014 3,970 10510180172014
09.10.2014 reg. 08.10.2014 BANKA CREDINS Sherbimet bankare Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative DREJT.SHISH 1018017 BUJAR GJYSHJA NR.024567406 SA XHIROJME PER TERHEQJE ME CEK NR.5002017858 PER LIK.SHPENZ.OP.DHE 400 LEKE KOM.PE... 400,400 10410180172014
01.10.2014 reg. 01.10.2014 BANKA CREDINS Shtese page per gradat ushtarake Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. PAGASH SIPAS LISTPAGESAVE PER MUAJIN SHTATOR 2014 995,584 9810180172014
22.09.2014 reg. 22.09.2014 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.TAKSA AUTOMJETESH TVMP VITI 2014(GALLOPER KU 1914 A) 14,237 9710180172014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. ENERGJI ELEK.SIPAS FATURES NR.KONTRATE E 107783 PER PERIUDHEN GUSHT 2014 13,759 9510180172014
17.09.2014 reg. 17.09.2014 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.TAKSA AUTOMJETESH TVMP VITI 20114 15,184 9410180172014
16.09.2014 reg. 15.09.2014 SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Shpenzime te tjera transporti 1018017 DREJTORIA SHISH LU SA XHIROJME SHPENZ.KONTROLL TEKNIK AUTOMJETI(TR 3870F,TR3875F,KU 1914A) 6,650 9310180172014
09.09.2014 reg. 09.09.2014 SH.A UJSJELLES KANALIZIME Uje DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME UJI SIPAS FATURES NR.KONTRATE 11684 GUSHT 2014 240 9110180172014
09.09.2014 reg. 09.09.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME TELEFONI SIPAS FATURES 718452213 MUAJI GUSHT 2014 3,910 9010180172014
01.09.2014 reg. 01.09.2014 BANKA CREDINS Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per gradat ushtarake Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. PAGASH SIPAS LISTPAGESAVE PER MUAJIN GUSHT 2014 1,046,896 8410180172014
19.08.2014 reg. 19.08.2014 SH.A UJSJELLES KANALIZIME Uje DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME UJI SIPAS FATURES NR.KONTRATE 11684 KORRIK 2014 1,110 8210180172014
Showing 701–725 of 928 26 27 28 29 30 31 32 …38