Home› Institutions

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
18.02.2020 reg. 14.02.2020 BANKA CREDINS Sherbimet bankare Agjens.Komb.Turizmit. 2020 shp panairi miratim MTM 8609/1 dat 11.12.2019 fat 10.1.2020 seri 88222570 euro 4971 me kurs 123 614,508 3410260882020
18.02.2020 reg. 14.02.2020 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. 2020 shp panairi miratim MTM 8609/1 dat 11.12.2019 fat 16.1.2020 seri 2200102426 euro 160 me kurs 123 22,755 3310260882020
18.02.2020 reg. 14.02.2020 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. 2020 shp panairi miratim MTM 8609/1 dat 11.12.2019 fat 20.1.2020 seri 2200103315 euro 486 me kurs 123 62,853 3210260882020
18.02.2020 reg. 14.02.2020 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. 2020 shp panairi miratim MTM 8609/1 dat 11.12.2019 fat 14.1.2020 seri 2200101632 euro 17655.38 me kurs 123 2,179,176 3110260882020
17.02.2020 reg. 14.02.2020 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit. 2020 posta fat 26.1.2020 seri 81110522 3,640 2810260882020
11.02.2020 reg. 07.02.2020 DHIMITER VASI (K81310021J) Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Agjens.Komb.Turizmit. 2020 prodh dok p verbal 22.1.2020 fat 22.1.2020 seri 85174539 fh 22.1.2020 36,000 2110260882020
11.02.2020 reg. 07.02.2020 AR&LO Travel-Blu Tour Operator Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. 2020 bileta up 10.1.20 ft 13.1.20 fat 13.1.2020 seri 87389003 124,000 2510260882020
10.02.2020 reg. 06.02.2020 KODRA BAILIFF SERVICE Shpenzime gjyqesore Agjens.Komb.Turizmit. 2020 shp gjyqsore shkres 959/1 dat 4.2.202 mtm vendim gjykate Ad apeli nr 2978 dat 7.11.19 2,370,703 1110260882020
10.02.2020 reg. 07.02.2020 DHIMITER VASI (K81310021J) Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Agjens.Komb.Turizmit. 2020 prodh dok p verbal 13.1.2020 fat 13.1.2020 seri 85174523 11,400 2310260882020
10.02.2020 reg. 07.02.2020 DHIMITER VASI (K81310021J) Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Agjens.Komb.Turizmit. 2020 prodh dok p verbal 22.1.2020 fat 13.1.2020 seri 85174522 fh 13.1.2020 25,500 2210260882020
10.02.2020 reg. 07.02.2020 AR&LO Travel-Blu Tour Operator Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. 2020 bileta up 10.1.20 ft 13.1.20 fat 13.1.2020 seri 87389004 110,500 2410260882020
07.02.2020 reg. 06.02.2020 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje Agjens.Komb.Turizmit. 2020 uje nr 359408-1 dat 31.12.2019 2,875 1510260882020
07.02.2020 reg. 06.02.2020 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit. 2020 posta fat 26.12.2019 seri 74764290 1,360 1610260882020
07.02.2020 reg. 06.02.2020 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet Agjens.Komb.Turizmit. 2020 energji fat nr h226387 dat 26.12.2019 5,241 1410260882020
07.02.2020 reg. 06.02.2020 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet Agjens.Komb.Turizmit. 2020 energji fat nr h226386 dat 26.12.2019 17,362 1310260882020
07.02.2020 reg. 06.02.2020 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet Agjens.Komb.Turizmit. 2020 energji fat nr h226385 dat 26.12.2019 2,973 1210260882020
07.02.2020 reg. 06.02.2020 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. 2020 dieta shkres 8609/1 dat 11.12.2019 aut 102 dat 5.2.2020 usd 2000 me kurs 113.7 227,400 2010260882020
06.02.2020 reg. 05.02.2020 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. 2020 dieta aut 814/1 dat 4.2.2020 aut per sherbim 9.1.2020 euro 6735 me kurs 122.2 823,017 1910260882020
06.02.2020 reg. 05.02.2020 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. 2020 shp panairi miratim 8609/1 dat 11.12.2019 euro 9184 me kurs 122.2 fat 1684 dat 4.2.2020 1,125,802 1810260882020
06.02.2020 reg. 05.02.2020 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. 2020 Sh panairi miratim mtm 8609/1 dat 11.12.2019 fat 90019 22.1.2020 euro 19000 me kurs 122.2 2,329,560 1710260882020
04.02.2020 reg. 03.02.2020 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga e grupit Agjens.Komb.Turizmit. 2020 paga janar nr 24;19 list pag 139,904 810260882020
04.02.2020 reg. 03.02.2020 BANKA KOMBETARE TREGTARE Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Agjens.Komb.Turizmit. 2020 paga janar nr 24;19 list pag 348,217 710260882020
04.02.2020 reg. 03.02.2020 BANKA CREDINS Paga e grupit Agjens.Komb.Turizmit. 2020 paga janar nr 24;19 list pag 488,545 610260882020
15.01.2020 reg. 13.01.2020 SOFT & SOLUTION Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit sherbim up 27.6.19 ft of 27.6.19 fat 10.12.19 seri 80457261 479,999 26710260882019
15.01.2020 reg. 13.01.2020 R & T ADVERTISING Te tjera materiale dhe sherbime speciale Agjens.Komb.Turizmit shp marketingu kont 332/13 dat 21.8.19 fat 2.12.2019 seri 55067292 2,700,000 26510260882019
Showing 1,226–1,250 of 1,747 47 48 49 50 51 52 53 …70