Home› Institutions

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
20.12.2019 reg. 19.12.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr h 226385 dat 25.11.19 436 25310260882019
04.12.2019 reg. 03.12.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga nentor 2019 , nr pun 24/20,liste pagese dt 02.12.2019 139,904 24710260882019
04.12.2019 reg. 03.12.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga punonj me kontrate per nentor 2019 , nr pun 3/3.vkm 16 dt 16.1.2019 73,930 24810260882019
04.12.2019 reg. 03.12.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga nentor 2019 , nr pun 24/20,liste pagese dt 02.12.2019 380,781 24610260882019
04.12.2019 reg. 03.12.2019 BANKA CREDINS Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga nentor 2019 , nr pun 24/20,liste pagese dt 02.12.2019 485,449 24510260882019
26.11.2019 reg. 22.11.2019 R & T ADVERTISING Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. promovimim kont 332/13 dat 21.8.19 fat 30.10.2019 seri 55067288 p verbal 19.11.19 2,760,000 24410260882019
25.11.2019 reg. 21.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji dt 23.10.19 kont nr H226387 1,058 24210260882019
25.11.2019 reg. 21.11.2019 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. bileta up 25.10.19 ft of 25.10.2019 fat 11.11.2019 seri 84161955 343,500 24310260882019
22.11.2019 reg. 21.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji dt 23.10.19 kont nr H226386 6,367 24110260882019
22.11.2019 reg. 21.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji dt 23.10.19 kont nr H226385 579 24010260882019
19.11.2019 reg. 15.11.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. uje fat 359408-1 dat 31.10.2019 seri 266702541 5,835 23910260882019
19.11.2019 reg. 15.11.2019 ENISE DEMI Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pritje prog 534/1 dat 13.9.19 fat 8.10.2019 seri 78680326 7,500 23610260882019
19.11.2019 reg. 14.11.2019 ENISE DEMI Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pritje prog 534/1 dat 13.9.19 fat 8.10.2019 seri 76880325 10,000 23510260882019
19.11.2019 reg. 15.11.2019 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pdieta aut 509/1 dat 4.10.2019 shkres 6.12.19 euro 3800 me kurs 125.8 478,040 23810260882019
19.11.2019 reg. 14.11.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi mirati mtm 9741/1 dat 6.12.2019 shkres 13.11.2019 euro 5850 me kurs 125.8 739,075 23410260882019
19.11.2019 reg. 14.11.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi mirati mtm 9741/1 dat 6.12.2019 shkres 509/4 1.11.19 euro 516.88 me kurs 125.8 68,169 23310260882019
15.11.2019 reg. 14.11.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1026088 Agjens.Komb.Turizmit.posta fat 26.10.2019 seri 74491507 8,400 23710260882019
04.11.2019 reg. 01.11.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga tetor 2019 , nr pun 24/19 139,904 23010260882019
04.11.2019 reg. 01.11.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga tetor 2019 , nr pun 3;3 73,930 23110260882019
04.11.2019 reg. 01.11.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga tetor 2019 , nr pun 24/19 395,337 22910260882019
04.11.2019 reg. 01.11.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga tetor 2019 , nr pun 24/19 487,553 22810260882019
01.11.2019 reg. 31.10.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi, miratim nga Min e Turizmit dhe Mjedisit nr 9741/1 dt 06.12.2018, kursi dt 22.2.2019 gbp... 142,226 22710260882019
01.11.2019 reg. 31.10.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi, miratim nga Min e Turizmit dhe Mjedisit nr 9741/1 dt 06.12.2018, gbp 1171.35 me kurs 14... 177,315 22610260882019
01.11.2019 reg. 29.10.2019 AR&LO Travel-Blu Tour Operator Udhetim jashte shtetit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit.bileta up 1.10.2019 ft of 1.10.19 fat 1.10.2019 seri 79673968 325,900 20910260882019
31.10.2019 reg. 30.10.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,shkres 29.10.2019 miratim mtm 6.12.18 fat 23.10.2019 nr 19968 gbp 228 me kurs 144 41,472 22510260882019
Showing 1,276–1,300 of 1,747 49 50 51 52 53 54 55 …70