Home› Institutions

Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535)

Code 1087004

607 mValue, lekë
2,524Payments
308Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 350 297,874,794
BANKA KOMBETARE TREGTARE 140 61,812,137
Illyrian Guard 58 28,302,827
BREGU - SHA 5 26,732,829
BANKA E TIRANES 148 22,258,984
BANKA CREDINS 102 19,951,949
FASTECH 10 15,923,284
T.M.A 9 9,907,578
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 79 9,532,384
SINTEZA CO 8 7,038,119

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak 1 —
Shtese page per funksionin 6 —
Te tjera transferta tek individet 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 414 243,050,437
Udhetim jashte shtetit 187 31,534,515
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 58 28,302,827
Paga e grupit 48 19,664,668
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 39 17,797,214

Payments by Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535...

2,524 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
25.03.2025 reg. 21.03.2025 KELVIN TRAVEL Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK , lik bileta avioni , up nr.3 dt 25.2.25 , njo fit dt 25.2.25 , ft nr.195/2025 dt 26.2.25 277,500 2910870042025
25.03.2025 reg. 21.03.2025 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087004 - DSIK , Sherbim roje shkurt 25 , kont vazh nr.7030 dt 16.12.24 , ft nr.662/2025 dt 28.2.25 525,242 3310870042025
25.03.2025 reg. 21.03.2025 GLOBAL NET Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1087004 - DSIK , Sherbim riparimi , pv i rast te emegj nr.5 dt 12.3.25 , ft nr.2672/2025 dt 12.3.25 6,000 3010870042025
25.03.2025 reg. 21.03.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087004 - DSIK , lik enegj elek , ft nr.3464014 dt 10.3.25 197,668 3810870042025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 BANKA E TIRANES Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK , Paga Shkurt 2025 , lik terheqje valute per dieta jashte vendit, urdher nr 84 dt 18.03.2025, nr 85 dt 19.03.2025,... 277,104 4010870042025
04.03.2025 reg. 03.03.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK , Paga Shkurt 2025 , listpag dt 3.3.25 , pl 38 fk 17 2,187,967 2610870042025
04.03.2025 reg. 03.03.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK , Paga Shkurt 2025 , listpag dt 3.3.25 , pl 38 fk 10 715,468 2510870042025
04.03.2025 reg. 03.03.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK , Paga Shkurt 2025 , listpag dt 3.3.25 , pl 38 fk 1 108,586 2710870042025
26.02.2025 reg. 25.02.2025 KELVIN TRAVEL Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK , lik bileta avioni , up nr.1 dt 4.2.25 , njo fit dt 4.2.25 , ft nr.63/2025 dt 5.2.25 243,900 2410870042025
26.02.2025 reg. 25.02.2025 BANKA E TIRANES Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK , lik dieta me jashte , urdh nr.55 dt 21.2.25 , autorz nr.1108 dt 25.2.25 , kursi kemb 1dollar=96 total 412800 412,800 2310870042025
21.02.2025 reg. 20.02.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087004 - DSIK , lik posta janar 25 , ft nr.629635 dt 6.2.25 33,800 2010870042025
21.02.2025 reg. 20.02.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087004 - DSIK , lik enegj elek janar 25 , ft nr.2109262 dt 10.2.25 69,148 2110870042025
21.02.2025 reg. 20.02.2025 AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Sherbime te tjera 1087004 - DSIK , Rinovim domain gov.al , ft nr.559 dt 19.2.25 5,000 2210870042025
11.02.2025 reg. 10.02.2025 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087004 - DSIK , lik uji , ft nr.44903 dt 4.2.25 6,972 1710870042025
11.02.2025 reg. 10.02.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087004 - DSIK , lik posta dhjetor 24 , ft nr.7/2025 dt 9.1.25 33,260 1310870042025
11.02.2025 reg. 10.02.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004 - DSIK , lik telf , ft nr.987000 dt 1.2.25 734 1610870042025
11.02.2025 reg. 10.02.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004 - DSIK , lik telf , ft nr.214675/2025 dt 4.2.25 1,800 1510870042025
11.02.2025 reg. 10.02.2025 Mario Gegolli Shpenzime te tjera transporti 1087004 - DSIK , sherbim larje automjeti , kont vazh nr.595 dt 3.4.24 , ft nr.2/2025 dt 21.1.25 7,000 1410870042025
11.02.2025 reg. 10.02.2025 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087004 - DSIK , sherbim roje janar 2025 , kont vazh nr.7030 dt 16.12.24 , ft nr.266/2025 dt 31.1.25 525,242 1810870042025
07.02.2025 reg. 06.02.2025 BANKA E TIRANES Udhetim jashte shtetit 1087004 - DSIK , lik dieta me jashte , autorz nr.206 dt 17.1.25 , urdh nr.30 dt 23.1.25 , kemb val 1$=96 total 405964 405,964 1910870042025
04.02.2025 reg. 03.02.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Janar 2025, listpag dt 3.2.25 , pl 38 fk 17 2,193,816 1010870042025
04.02.2025 reg. 03.02.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Janar 2025, listpag dt 3.2.25 , pl 38 fk 9 686,805 910870042025
04.02.2025 reg. 03.02.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004 - DSIK Paga Janar 2025, listpag dt 3.2.25 , pl 38 fk 2 126,454 1110870042025
24.01.2025 reg. 23.01.2025 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087004 - DSIK Paga Dhjetor 2024 , lik uje dhjetor 2024, ft nr 26885 dt 3.1.2025 4,932 610870042025
24.01.2025 reg. 23.01.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004 - DSIK Paga Dhjetor 2024 , lik telef dhjetor 2024, ft nr 99456 dt 5.1.2025 2,131 510870042025
Showing 276–300 of 2,524 9 10 11 12 13 14 15 …101