Home› Institutions

Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535)

Code 1087004

607 mValue, lekë
2,524Payments
308Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 350 297,874,794
BANKA KOMBETARE TREGTARE 140 61,812,137
Illyrian Guard 58 28,302,827
BREGU - SHA 5 26,732,829
BANKA E TIRANES 148 22,258,984
BANKA CREDINS 102 19,951,949
FASTECH 10 15,923,284
T.M.A 9 9,907,578
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 79 9,532,384
SINTEZA CO 8 7,038,119

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesë page për diferencë në rastet kur paga e muajit/ve paraardhës është llogaritur më pak 1 —
Shtese page per funksionin 6 —
Te tjera transferta tek individet 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 414 243,050,437
Udhetim jashte shtetit 187 31,534,515
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 58 28,302,827
Paga e grupit 48 19,664,668
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 39 17,797,214

Payments by Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535...

2,524 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
11.10.2024 reg. 10.10.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1087004,ASKSIK-lik dieta brenda vendit , autorz nr.6.8.24 , listpag dt 9.10.24 3,000 17310870042024
11.10.2024 reg. 10.10.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087004,ASKSIK-sherbim roje shtator 24 , kont vazh nr.381 dt 29.12.23 , ft nr.2941 dt 30.9.2024 525,242 16710870042024
11.10.2024 reg. 10.10.2024 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Shpenzime per pritje e percjellje 1087004,ASKSIK-sherbime ligjstike per koferencen , miratimi i sp nr.3302 dt 14.11.22 , programi dt 10.9.24 , akt-marrveshja nr.491... 2,613,348 16210870042024
11.10.2024 reg. 10.10.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087004,ASKSIK-lik dieta brenda vendit , autorz nr.6.8.24 , listpag dt 9.10.24 1,000 17410870042024
11.10.2024 reg. 10.10.2024 BANKA E TIRANES Udhetim jashte shtetit 1087004,ASKSIK-lik dieta me jashte , autorz nr.5264 dt 4.10.24 , urdh dt 10.10.24 , kemb val 1euro=100 total 400400 400,400 17510870042024
11.10.2024 reg. 10.10.2024 Arena Hotel Shpenzime per pritje e percjellje 1087004,ASKSIK-lik qera tv per koferenc , Programi nr.333 dt 10.9.24 , kont nr.45 dt 6.2.24 ,Miratimi i sp dt 14.11.22, Urdh nr.20... 60,630 16510870042024
11.10.2024 reg. 10.10.2024 Arena Hotel Shpenzime per qiramarrje te ambienteve per aktivitete jashte institucionit 1087004,ASKSIK-lik qera salle per koferenc , Programi nr.333 dt 10.9.24 , kont nr.45 dt 6.2.24 ,Miratimi i sp dt 14.11.22, Urdh nr... 1,790,062 16410870042024
11.10.2024 reg. 10.10.2024 Arena Hotel Shpenzime per pritje e percjellje 1087004,ASKSIK-lik pritje-percjellle per koferenc , Programi nr.333 dt 10.9.24 , kont nr.45 dt 6.2.24 ,Miratimi i sp dt 14.11.22,... 3,220,211 16310870042024
02.10.2024 reg. 01.10.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004,ASKSIK-paga shtator 24 , listpag dt 1.10.24 , pl 38fk 10 2,131,491 15910870042024
02.10.2024 reg. 01.10.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004,ASKSIK-paga shtator 24 , listpag dt 1.10.24 , pl 38fk 10 684,844 15810870042024
02.10.2024 reg. 01.10.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004,ASKSIK-paga shtator 24 , listpag dt 1.10.24 , pl 38fk2 207,025 16010870042024
20.09.2024 reg. 18.09.2024 REAL - COM Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1087004,ASKSIK-Sherbim mirmbatje telf , memo nr.1292 dt 6.8.24 ft nr.418 dt 22.8.24 15,000 14510870042024
20.09.2024 reg. 18.09.2024 PECIGLLAS VISION Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1087004,ASKSIK-Blerje logo per aksik ,up nr.323 dt21.8.24 , pv dt 28.8.24 , ft nr.100 dt 28.8.24 , fh nr.11 dt 28.8.24 87,600 14610870042024
20.09.2024 reg. 18.09.2024 Mario Gegolli Shpenzime te tjera transporti 1087004,ASKSIK-Larje autmjeti ,memo nr.492 dt 13.3.24 , kont vazh nr.595 dt 3.4.24 , ft nr.33 dt 9.9.24 2,500 15410870042024
20.09.2024 reg. 18.09.2024 Mario Gegolli Shpenzime te tjera transporti 1087004,ASKSIK-Larje autmjeti ,memo nr.492 dt 13.3.24 , kont vazh nr.595 dt 3.4.24 , ft nr.32 dt 9.9.24 2,500 15310870042024
20.09.2024 reg. 18.09.2024 KALLFA Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre 1087004,ASKSIK-Blerje fotokopje xerox ,up nr.289 dt 17.7.24 , pv dt 22.8.24 , ft nr.2051 dt 6.9.24 , fh nr.13 dt 6.9.24 366,000 15610870042024
20.09.2024 reg. 18.09.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087004,ASKSIK-Sherbim roje gusht 24 , kont vazh nr.381 dt 29.12.23 , ft nr.2589 dt 31.8.24 525,242 14710870042024
20.09.2024 reg. 18.09.2024 Erjon Haska Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1087004,ASKSIK-Blerje BOJE PER PRINTERA ,up nr.291 dt 17.7.24 , pv dt 21.8.24 , ft nr.21 dt 3.9.24 , fh nr.12 dt 3.9.24 172,800 15510870042024
19.09.2024 reg. 18.09.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087004,ASKSIK-lik uji gusht 24 , ft nr,136768 dt 3.9.24 10,848 14810870042024
19.09.2024 reg. 18.09.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087004,ASKSIK-lik posta gusht 24 , ft nr.5121 dt 6.9.24 3,325 15110870042024
19.09.2024 reg. 18.09.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004,ASKSIK-lik telf gusht 24 , ft nr,3836259 dt 3.9.24 734 15010870042024
19.09.2024 reg. 18.09.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087004,ASKSIK-lik telf gusht 24 , ft nr,990727 dt 4.9.24 1,800 14910870042024
19.09.2024 reg. 18.09.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087004,ASKSIK-lik enegj elek gusht 24 , ft nr.11833563 dt 9.9.24 97,876 15210870042024
04.09.2024 reg. 03.09.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004,ASKSIK-paga gusht 24 , listpag dt 2.9.24 , pl 38fk 18 2,135,431 14210870042024
04.09.2024 reg. 03.09.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087004,ASKSIK-paga gusht 24 , listpag dt 2.9.24 , pl 38fk 10 645,298 14110870042024
Showing 351–375 of 2,524 12 13 14 15 16 17 18 …101