Home› Institutions

Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535)

Code 1087017

1.1 bnValue, lekë
2,628Payments
162Beneficiaries
12.2014 – 01.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 219 311,485,449
BANKA CREDINS 226 287,376,142
RAIFFEISEN BANK SH.A 156 110,748,014
RAFIN COMPANY 5 75,985,364
AURORA KONSTRUKSION 4 45,312,164
MINISTRIA E FINANCAVE 2 30,283,947
Illyrian Guard 38 29,521,777
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 300 25,435,897
FASTECH 3 19,389,612
BANKA E TIRANES 28 12,378,739

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin 1 —
Shtesë kualifikimi për punonjësit mësimorë të arsimit para-universitar 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 287 431,325,241
Shtese page per vjetersi ne pune 84 98,736,002
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 9 86,850,693
Paga e grupit 48 70,463,316
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 158 59,075,579
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 22 46,884,307

Payments by Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Inte...

2,628 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
22.10.2024 reg. 21.10.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA-lik telf , ft permbledhese17.10.24 27,768 26810870172024
22.10.2024 reg. 21.10.2024 MARA INT SERVICES Sherbime te tjera 1087017,ADISA-sherbim larjre automjeti , kont vazh nr.40/8 dt 12.2.24 , ft nr.785 dt 2.10.24 7,200 28010870172024
22.10.2024 reg. 21.10.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087017,ADISA-lik enegj elek , ft permbledhese dt 17.10.24 189,550 28110870172024
22.10.2024 reg. 21.10.2024 CLASS ASHENSOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1087017,ADISA-sherbim mirmbatje ashensori , up nr.277/6 dt 3.6.24 , njo fit 3.6.24 , kont vazh nr.26/10 dt 12.6.24 , fatura nr.203... 9,600 27910870172024
22.10.2024 reg. 21.10.2024 CLASS ASHENSOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1087017,ADISA-sherbim mirmbatje ashensori , up nr.277/6 dt 3.6.24 , njo fit 3.6.24 , kont vazh nr.26/10 dt 12.6.24 , fatura nr.210... 15,552 27810870172024
22.10.2024 reg. 21.10.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087017,ADISA-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 17.10.24 6,100 26910870172024
22.10.2024 reg. 21.10.2024 BANKA CREDINS Kompensime speciale te tjera 1087017,ADISA-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 17.10.24 3,400 27010870172024
03.10.2024 reg. 02.10.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga shtator 24 , listpag dt 2.10.24 , pl 164 fk 30 1,994,603 26510870172024
03.10.2024 reg. 02.10.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga shtator 24 , listpag dt 2.10.24 , pl 164 fk 47 3,226,473 26410870172024
03.10.2024 reg. 02.10.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga shtator 24 , listpag dt 2.10.24 , pl 164 fk 47 3,534,055 26310870172024
30.09.2024 reg. 27.09.2024 MARA INT SERVICES Sherbime te tjera 1087017,ADISA-sherbim larjre automjeti , kont vazh nr.40/8 dt 12.2.24 , ft nr.744 dt 4.9.24 14,400 26210870172024
30.09.2024 reg. 27.09.2024 CLASS ASHENSOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1087017,ADISA-sherbim mirmbatje ashensori , up nr.277/6 dt 3.6.24 , njo fit 3.6.24 , kont vazh nr.26/10 dt 12.6.24 , fatura nr.165... 9,600 25910870172024
30.09.2024 reg. 27.09.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1087017,ADISA-shperblim ne rast fatkeqesie , urdh nr.503/1 dt 16.9.24 , listpag dt 26.9.24 30,000 25510870172024
27.09.2024 reg. 26.09.2024 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA-lik telf , ft nr.5409 dt 6.9.24 8,535 26110870172024
27.09.2024 reg. 26.09.2024 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1087017,ADISA-lik uji , ft nr.275706 dt 10.9.24 912 25610870172024
27.09.2024 reg. 26.09.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje 1087017,ADISA-lik uji , ft nr.406918 dt 9.9.24 120 25710870172024
27.09.2024 reg. 26.09.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087017,ADISA-lik posta , ft permbledhese 26.9.24 3,850 26010870172024
27.09.2024 reg. 26.09.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087017,ADISA-lik enegj elek , ft permbledhese dt 26.9.24 299,452 25810870172024
20.09.2024 reg. 19.09.2024 SHPETIM PUPLA Sherbime te tjera 1087017,ADISA-lik blerje leshues per panelet engj elek qendra adisa Kruje , up nr.486/2 dt 30.8.24 , pv dt 3.9.24 , ft nr.339 dt 6... 60,000 25410870172024
20.09.2024 reg. 19.09.2024 CLASS ASHENSOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1087017,ADISA-Sherbim mirmbatje ashensori , kont vazh nr.277/10 dt 12.6.24 ,ft nr.166/2024 dt 28.8.24 15,552 25310870172024
19.09.2024 reg. 16.09.2024 M-F DUMI Pjese kembimi, goma dhe bateri 1087017,ADISA-LIK RIPARIM AUTOMJETI , UP NR.302/2 DT 27.6.24 , NJO FIT DT 6.8.24 , FT NR.30/2024 DT 29.8.24 22,560 24310870172024
18.09.2024 reg. 17.09.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA-lik telf , ft permbledhese 9.9.24 31,058 25210870172024
18.09.2024 reg. 17.09.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087017,ADISA-lik dieta brenda vendit , urdh nr.427 dt 16.7.24 , listpag dt 9.9.24 12,000 25110870172024
17.09.2024 reg. 16.09.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087017,ADISA-lik uji gusht 24 , ft nr.148962 dt 3.9.24 5,544 24510870172024
17.09.2024 reg. 16.09.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A Uje 1087017,ADISA-lik uji gusht 24 , ft nr.248860 dt 4.9.24 784 24810870172024
Showing 51–75 of 2,628 1 2 3 4 5 6 …106