Home› Institutions

Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535)

Code 1087017

1.1 bnValue, lekë
2,628Payments
162Beneficiaries
12.2014 – 01.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 219 311,485,449
BANKA CREDINS 226 287,376,142
RAIFFEISEN BANK SH.A 156 110,748,014
RAFIN COMPANY 5 75,985,364
AURORA KONSTRUKSION 4 45,312,164
MINISTRIA E FINANCAVE 2 30,283,947
Illyrian Guard 38 29,521,777
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 300 25,435,897
FASTECH 3 19,389,612
BANKA E TIRANES 28 12,378,739

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin 1 —
Shtesë kualifikimi për punonjësit mësimorë të arsimit para-universitar 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 287 431,325,241
Shtese page per vjetersi ne pune 84 98,736,002
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 9 86,850,693
Paga e grupit 48 70,463,316
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 158 59,075,579
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 22 46,884,307

Payments by Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Inte...

2,628 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
29.08.2024 reg. 28.08.2024 CLASS ASHENSOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1087017,ADISA-sherbim ashensori , kont vazh nr.26/10 dt 22.1.24 , fatura nr.144/2024dt 30.7.24 9,600 23310870172024
09.08.2024 reg. 08.08.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1087017,ADISA-lik pagese per tvmp mjeti , ft nr.2400457747 dt 31.7.24 5,985 22110870172024
06.08.2024 reg. 05.08.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga korrik 24 , pl 164 fk 48 , listpag dt 1.8.24 1,933,500 21910870172024
06.08.2024 reg. 05.08.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga korrik 24 , pl 164 fk 48 , listpag dt 1.8.24 3,283,486 21810870172024
06.08.2024 reg. 05.08.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga korrik 24 , pl 164 fk 48 , listpag dt 1.8.24 3,679,120 21710870172024
22.07.2024 reg. 18.07.2024 CLASS ASHENSOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1087017,ADISA-sherbim mirmbatje ashensori , up nr.277/6 dt 3.6.24 , njo fit 3.6.24 , kont vazh nr.26/10 dt 12.6.24 , fatura nr.104... 364,800 21510870172024
19.07.2024 reg. 18.07.2024 MARA INT SERVICES Sherbime te tjera 1087017,ADISA-lik larje automjeti qershor 24 , up nr.40/2 dt 22.1.24 , pv dt 29.1.24 , ft nr.668 dt 4.7.24 7,200 21410870172024
19.07.2024 reg. 18.07.2024 CLASS ASHENSOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1087017,ADISA-sherbim ashensori , kont vazh nr.26/10 dt 22.1.24 , fatura103 dt 19.6.24 9,600 21610870172024
18.07.2024 reg. 16.07.2024 RAFIN COMPANY Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 1087017,ADISA-lik lirim garanci punishem 5% per rinkons e qendres te sherb pub Kamez , akt-kolaudimi dt 9.12.21 , certifika perf m... 2,223,556 20910870172024
17.07.2024 reg. 16.07.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje 1087017,ADISA-lik uji qershor 24 , ft nr.314104 dt 9.7.24 120 21110870172024
17.07.2024 reg. 16.07.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR SH.A Uje 1087017,ADISA-lik uji qershor 24 , ft nr.171398 dt 9.7.24 2,476 21210870172024
17.07.2024 reg. 16.07.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1087017,ADISA-lik uji qershor 24 , ft nr.2406-000837-1-1 dt 9.7.24 1,570 21010870172024
17.07.2024 reg. 16.07.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087017,ADISA-lik enegj elek qershor 24 , ft nr.213 dt 1.7.24 290,114 21310870172024
11.07.2024 reg. 10.07.2024 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA-lik telf qershor 24 , ft nr.4795 dt 4.7.24 12,526 20610870172024
11.07.2024 reg. 10.07.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087017,ADISA-lik uji qershor 24 , ft nr.106971 dt 5.7.24 11,052 20410870172024
11.07.2024 reg. 10.07.2024 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1087017,ADISA-lik uji qershor 24 , ft nr.217714 dt 2.7.24 1,136 20110870172024
11.07.2024 reg. 10.07.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A Uje 1087017,ADISA-lik uji qershor 24 , ft nr.198587 dt 5.7.24 965 20510870172024
11.07.2024 reg. 10.07.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A Uje 1087017,ADISA-lik uji qershor 24 , ft nr.371125 dt 4.7.24 888 20310870172024
11.07.2024 reg. 10.07.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 1087017,ADISA-lik uji qershor 24 , ft nr.417462 dt 3.7.24 1,056 20210870172024
11.07.2024 reg. 10.07.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087017,ADISA-lik posta qershor 24 , ft permbledhese 8.7.24 10,105 20810870172024
11.07.2024 reg. 10.07.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA-lik telf qershor 24 , ft permbledhese qershor 24 31,114 207610870172024
05.07.2024 reg. 04.07.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1087017,ADISA-lik dieta brenda vendit ,urdh nr.276 dt 31.5.26 , listpag dt 2.7.24 38,500 19610870172024
05.07.2024 reg. 04.07.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087017,ADISA-rimbursim telf qershor 24 , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 2.7.24 4,000 20010870172024
05.07.2024 reg. 04.07.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087017,ADISA-lik dieta brenda vendit ,urdh nr.303 dt 13.6.24 , listpag dt 2.7.24 5,500 19710870172024
05.07.2024 reg. 04.07.2024 BANKA CREDINS Kompensime speciale te tjera 1087017,ADISA-rimbursim telf qershor 24 , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 2.7.24 3,833 19910870172024
Showing 101–125 of 2,628 2 3 4 5 6 7 8 …106