Home› Institutions

Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535)

Code 1087017

1.1 bnValue, lekë
2,628Payments
162Beneficiaries
12.2014 – 01.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 219 311,485,449
BANKA CREDINS 226 287,376,142
RAIFFEISEN BANK SH.A 156 110,748,014
RAFIN COMPANY 5 75,985,364
AURORA KONSTRUKSION 4 45,312,164
MINISTRIA E FINANCAVE 2 30,283,947
Illyrian Guard 38 29,521,777
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 300 25,435,897
FASTECH 3 19,389,612
BANKA E TIRANES 28 12,378,739

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin 1 —
Shtesë kualifikimi për punonjësit mësimorë të arsimit para-universitar 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 287 431,325,241
Shtese page per vjetersi ne pune 84 98,736,002
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 9 86,850,693
Paga e grupit 48 70,463,316
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 158 59,075,579
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 22 46,884,307

Payments by Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Inte...

2,628 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
14.05.2024 reg. 13.05.2024 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1087017,ADISA-lik uji prill 24 , ft nr.160550 dt 2.5.24 688 12710870172024
14.05.2024 reg. 13.05.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje 1087017,ADISA-lik uji prill 24 , ft nr.2222206 dt 3.5.24 1,680 12310870172024
14.05.2024 reg. 13.05.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A Uje 1087017,ADISA-lik uji prill 24 , ft nr.144748 dt 3.5.24 602 12610870172024
14.05.2024 reg. 13.05.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A Uje 1087017,ADISA-lik uji prill 24 , ft nr.257444 dt 8.5.24 240 12410870172024
14.05.2024 reg. 13.05.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 1087017,ADISA-lik uji prill 24 , ft nr.274245 dt30.4.24 1,056 12510870172024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga prill 24 , listpag dt 02.5.24 , pl 164 fk 138 1,839,704 12010870172024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga prill 24 , listpag dt 02.5.24 , pl 164 fk 138 3,402,800 11910870172024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga prill 24 , listpag dt 02.5.24 , pl 164 fk 138 3,827,884 11810870172024
02.05.2024 reg. 30.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1087017,ADISA-lik taksa automjeti , ft nr.2400224240 dt 26.4.24 5,658 11710870172024
02.05.2024 reg. 30.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1087017,ADISA-lik taksa automjeti , ft nr.4864/2024 dt 26.4.24 2,000 11610870172024
24.04.2024 reg. 23.04.2024 "GEGA CENTER GKG" Shpenzime te tjera transporti 1087017,ADISA-lik blerje karburanti , up nr.3/16 dt 26.3.24 , njo fit dt 27.3.24 , kont nr.3/19 dt 5.4.24 , ft nr.1809 dt 9.4.24 ,... 130,200 11310870172024
24.04.2024 reg. 23.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087017,ADISA-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 22.4.24 2,000 11210870172024
24.04.2024 reg. 23.04.2024 BANKA CREDINS Kompensime speciale te tjera 1087017,ADISA-rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 22.4.24 2,000 11510870172024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 M-F DUMI Pjese kembimi, goma dhe bateri 1087017,ADISA-Lik blerje bateri per makine , up nr.204/2 dt 8.4.24 , njo fit dt 11.4.24 , ft nr.13/2024 dt 13.4.24 , fh nr.4 dt 15... 24,000 11110870172024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 M-F DUMI Shpenzime te tjera transporti 1087017,ADISA-sherb per automjetin , up nr.202/2 dt 8.4.24 , njo fit dt 11.4.24 , ft nr.10/2024 dt 13.4.24 , fh nr.3 dt 15.4.24 64,800 11010870172024
18.04.2024 reg. 17.04.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A Uje 1087017,ADISA-Lik uji mars 24 , ft nr.118919 dt 11.4.24 602 10610870172024
18.04.2024 reg. 17.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087017,ADISA-Lik enegj elek , list permbledhese dt 15.4.24 303,787 10810870172024
18.04.2024 reg. 17.04.2024 BANKA CREDINS Te tjera shperblime per personelin 1087017,ADISA-Lik pagese leje vjetore e pakryer ,Urdh nr.210/1 dt 9.4.24 , listpag dt 12.4.24 166,198 10710870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA-Lik telf mars 24 , ft nr.254 dt 3.4.24 11,383 10110870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087017,ADISA-Lik uji mars 24 , ft nr.126771 dt 3.4.24 3,300 10010870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1087017,ADISA-Lik uji mars 24 , ft nr.132054 dt 3.4.24 688 9710870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje 1087017,ADISA-Lik uji mars 24 , ft nr.176354 dt 4.4.24 120 9910870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR SH.A Uje 1087017,ADISA-Lik uji mars 24 , ft nr.78844 dt 2.4.24 9,542 9510870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A Uje 1087017,ADISA-Lik uji mars 24 , ft nr.7200730 dt 3.4.24 240 9610870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 1087017,ADISA-Lik uji mars 24 , ft nr.183902 dt 4.4.24 1,056 9810870172024
Showing 176–200 of 2,628 5 6 7 8 9 10 11 …106