Home› Institutions

ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202)

Code 1094013

69.8 mValue, lekë
377Payments
45Beneficiaries
01.2013 – 12.2017Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 93 35,435,958
BANKA CREDINS 27 11,751,987
KLODIODA 2 9,054,540
RAIFFEISEN BANK SH.A 18 3,073,530
HYSEN QOJLE 2 1,054,912
ALBTELEKOM SH.A. 57 875,096
AQIF MARRA 6 700,140
POSTA SHQIPTARE SH.A 56 596,410
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 39 594,563
ARDIANA GJOKA 2 592,984

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 9 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 51 12,540,974
Sherbime te tjera 2 9,054,540
Te tjera paga me kontrate 59 6,949,932
Shtese page per vjetersi ne pune 43 6,885,628
Shtese page per funksionin 46 6,003,265
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 42 4,105,078
Rimbursim i Bonove te Privatizimit per legalizimin e objekteve informale, Te Dala 2 2,204,283

Payments by ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202)

377 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
18.04.2017 reg. 13.04.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Aluizni 1094013 sherbime postare fat nr 209 dt 30.03.2017 19,620 2110940132017
12.04.2017 reg. 11.04.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90675761 dt 31.03.2017 18,000 1910940132017
11.04.2017 reg. 04.04.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera paga me kontrate ALUIZNI 1094013 ,Pagat mars 2017 punonjes me kontrate 45,968 1810940132017
05.04.2017 reg. 03.04.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Te tjera paga me kontrate Shtese page per vjetersi ne pune ALUIZNI 1094013 ,Pagat mars 2017 920,048 1710940132017
27.03.2017 reg. 23.03.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 120 dt 27.02.2017 19,464 1610940132017
27.03.2017 reg. 23.03.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094013 ALUIZNI shpenzime energjie kontr a15180 dt 28.02.2017 21,352 1510940132017
16.03.2017 reg. 15.03.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem ALUIZNI 1094013 ,dieta miratim DPdt 22.12.2016 44,520 1310940132017
10.03.2017 reg. 07.03.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90665634 90635549 dt 28.02.2017 33,600 1210940132017
08.03.2017 reg. 06.03.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094013 ALUIZNI , shpenzime energjie kontr a15180 dt 31.01.2017 30,189 1010940132017
03.03.2017 reg. 02.03.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike ALUIZNI 1094013 ,Pagat shkurt 2017 769,643 1110940132017
15.02.2017 reg. 14.02.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 1 dt 30.01.2017 10,896 910940132017
15.02.2017 reg. 14.02.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90646185 90656882 dt 31.01.2017 36,000 710940132017
03.02.2017 reg. 01.02.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin ALUIZNI 1094013 ,Pagat janar 2017 534,141 610940132017
25.01.2017 reg. 23.01.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 1012 dt 28.12.2016 15,162 510940132017
25.01.2017 reg. 23.01.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr a15180 dt 23.12.2016 33,498 410940132017
25.01.2017 reg. 19.01.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime telefoni dt 31.12.2016 seri 723050595 10,919 310940132017
06.01.2017 reg. 05.01.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune ALUIZNI 1094013 ,Pagat Dhjetor 2016 534,141 110940132017
05.01.2017 reg. 30.12.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera paga me kontrate aluizni berat 1094013 paga punonjes me kontrate dhjetor 201 45,968 9110940132016
05.01.2017 reg. 28.12.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera paga me kontrate aluizni berat pagat punonjesit kontrate dhjetor 2016 430,370 9010940132016
30.12.2016 reg. 29.12.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem aluizni 1094013 berat dieta dhjetor 2016 6,740 9310940132016
29.12.2016 reg. 28.12.2016 STILJANO Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1094013 aluizni berat fat nr 84 dt 28.12.2016 blerje materiale pastrimi 50,000 8810940132016
29.12.2016 reg. 29.12.2016 ILIR MANKA Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1094013 aluizni berat fat nr 64 dt 27.12.2016 seri 42872809 blerje materiale zyre 99,720 8910940132016
29.12.2016 reg. 29.12.2016 EURO OFFICE Kancelari 1094013 aluizni berat liujdim fat nr 196567936 dt 27.12.2016 blerje kancelari 76,200 9210940132016
27.12.2016 reg. 23.12.2016 CITRUS Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1094013 aluizni berat likujdim fat nr 1961 dt 21.12.2016 seri 32222761 blerje bojra dhe tonera 38,040 8710940132016
23.12.2016 reg. 20.12.2016 KLODIODA Sherbime te tjera 1094013 aluizni berat likujdim fatures nr 109 dt 01.03.2016 seri 23271122 kontrata 21433 1,806,540 8510940132016
Showing 51–75 of 377 1 2 3 4 5 6 …16