|
14.10.2016
reg. 13.10.2016 |
Klodiana Gjika(L53101601F) |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SH.M.GJ ,BLERJE KEPUCE BURASH, UP NR 122 DT 10.10.2016, FATURA NR 81 DT 10.10.2016, NR SERIAL 7757179, FH NR 70 DT 11.10.2...
|
52,000 |
19121150192016
|
|
14.10.2016
reg. 13.10.2016 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2115019 SH.M.GJ ,TEL SHTATOR, FATURA NR 722581982
|
3,120 |
19221150192016
|
|
13.10.2016
reg. 13.10.2016 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2115019 SH.M.GJ ,ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR, NR KONTRATES K 36297, NR FATURES 644921750
|
97,792 |
18921150192016
|
|
13.10.2016
reg. 13.10.2016 |
ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER |
Uje
2115019 SH.M.GJ ,SHPENZIME UJE SHTATOR, KONTRATA NR 46018, FATURA NR 262758, NR SERIAL 196713637
|
28,824 |
19021150192016
|
|
13.10.2016
reg. 13.10.2016 |
LORENC LAZO |
Blerje dokumentacioni
2115019 SH.M.GJ ,BLERJE SHTYPSHKRIME, UP NR 123 DT 10.10.2016, FH NR 71 DT 12.10.2016, FH NR 71 DT 12.10.2016, NR SERIAL FT 403848...
|
30,730 |
18821150192016
|
|
07.10.2016
reg. 06.10.2016 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHMGJ, PAGA E BERBERIT SHTATOR, LISTE PAGESE
|
8,500 |
18721150192016
|
|
07.10.2016
reg. 06.10.2016 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHMGJ, PAGA E SANITARIT SHTATOR, LISTE PAGESE
|
13,957 |
18621150192016
|
|
07.10.2016
reg. 06.10.2016 |
BRUNILDA RAPO |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHMGJ, MATERIALE TE NDRYSHME, UP NR 121 DT 03.10.2016, FATURA NR 362 DT 04.10.2016, NR SERIAL 34672670, FH NR 69 DT 05.10....
|
15,000 |
18421150192016
|
|
07.10.2016
reg. 06.10.2016 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHMGJ, PAGA E MJEKES ME KONTRATE SHTATOR, LISTE PAGESE
|
24,012 |
18521150192016
|
|
06.10.2016
reg. 05.10.2016 |
FERIT MYFTARI |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2115019 SHMGJ, USHQIME SHTATOR, PROKURIM ELEKTRONIK DT 17.02.2016, FATUR NR 186,186/1, DT 30.09.2016, NR SERIAL 34646880,34646881,...
|
373,730 |
18321150192016
|
|
06.10.2016
reg. 05.10.2016 |
ALBERT GOLEMI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHMGJ, VENDOSJE ASPIRATORI E SISTEM TUBACIONE E INSTALIME NE GUZHINE, UP NR 119 DT 03.10.2016, FATURA NR 3 DT 04.10.2016,...
|
42,000 |
17721150192016
|
|
03.10.2016
reg. 03.10.2016 |
HAMIT GOLEMI |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2115019 SHMGJ,MATERIALE, PV EMERGJENCE, FATURA NR 34 DT 30.09.2016, NR SERIAL 10456623, PV DT 30.09.2016.
|
19,900 |
17521150192016
|
|
03.10.2016
reg. 03.10.2016 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2115019 SHMGJ, PAGA SHTATOR 2016, LISTE PAGESE.
|
29,672 |
17421150192016
|
|
03.10.2016
reg. 03.10.2016 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per funksionin
2115019 SHMGJ, PAGA SHTATOR 2016, LISTE PAGESE.
|
734,246 |
17321150192016
|
|
30.09.2016
reg. 30.09.2016 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Sherbimet bankare
2115019 SH.M.GJ ,terheq cekun me nr. 00436539, Majlinda Shehu nr i kartes G 85729053T.per aktivitetin e dates 01.10.2016 me rastin...
|
10,050 |
17221150192016
|
|
26.09.2016
reg. 26.09.2016 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Sherbimet bankare
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SHMGJ, SHPENZIME TE NDRYSHME, SA TERHEQ CEKUN MAJLINDA SHEHU, UP DT 23.09.2016, FH NR 63 DT 23.09.2016, FATURA NR 138 DT 2...
|
10,050 |
17121150192016
|
|
26.09.2016
reg. 26.09.2016 |
ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER |
Uje
2115019 SHMGJ, SHPENZIME UJE GUSHT, FATURA NR 289563, SERIA 196740442
|
28,824 |
17021150192016
|
|
21.09.2016
reg. 21.09.2016 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2115019 SH.M.GJ ,ENERGJI ELEKTRIKEGUSHT 2016, NR FATURES 644052345 KONTRATA NR 36297
|
88,384 |
16921150192016
|
|
16.09.2016
reg. 15.09.2016 |
TRENDELINA CAFAJ |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SH.M.GJ ,PROFILE ALUMINI, AKSESORE, PROFILE HEKURI, UP NR 112 DT 12.09.2016, FATURA NR 34 DT 14.09.2016, NR SERIAL 3831453...
|
25,017 |
16721150192016
|
|
16.09.2016
reg. 15.09.2016 |
HAMIT GOLEMI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SH.M.GJ ,MATERIALE TE NDRYSHME HIDRAULIKE, UP NR 110 DT 12.09.2016, FH NR 59 DT 14.09.2016, FATURA NR 31 DT 13.09.2016, NR...
|
27,150 |
16621150192016
|
|
16.09.2016
reg. 15.09.2016 |
FERDINANT KABUCI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SH.M.GJ ,PROFILE ALUMINI, AKSESORE, PROFILE HEKURI, UP NR 112 DT 12.09.2016, FATURA NR 336 DT 13.09.2016, NR SERIAL 353454...
|
41,400 |
16821150192016
|
|
15.09.2016
reg. 14.09.2016 |
YMER SINANI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SH.M.GJ ,SHPENZIME VARIMIPER ANDON NINI, FATURA NR 17 DT 13.09.2016,NR SERIAL 8931267
|
53,000 |
16321150192016
|
|
15.09.2016
reg. 14.09.2016 |
FERIT MYFTARI |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2115019 SH.M.GJ ,RESTAURIME TE NDRYSHME DHE VENDOSJE DYER DRITARE, UP NR 109 DT 10.09.2016, FATURA NR 163 DT 14.09.2016, NR SERIAL...
|
57,600 |
16421150192016
|
|
15.09.2016
reg. 14.09.2016 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2115019 SH.M.GJ ,TEL GUSHT, FATURA NR 722436323 DT 31.08.2016
|
3,119 |
16521150192016
|
|
13.09.2016
reg. 09.09.2016 |
FERIT MYFTARI |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2115019 SH.M.GJ ,ushqime, prill-gusht, fatura nr 154 154/1, dt 31.08.2016, nr serial 34646842,34646841
|
415,307 |
16221150192016
|