Home› Institutions

Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111)

Code 2115019

383 mValue, lekë
2,415Payments
157Beneficiaries
02.2012 – 08.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 335 113,053,201
RAIFFEISEN BANK SH.A 298 43,589,478
FERIT MYFTARI 168 36,015,144
4 S 37 34,887,526
POSTA SHQIPTARE SH.A 219 14,469,880
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 73 13,706,338
TIRANA BANK 75 12,514,101
Shendelli 3 10,896,836
TEA-D 43 10,798,720
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 65 9,324,985

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 179 82,103,160
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 217 80,506,837
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 700 41,442,425
Elektricitet 145 23,957,885
Shtese page per vjetersi ne pune 65 18,080,434
Shtese page per funksionin 64 14,543,482
Sherbime te tjera 194 13,463,450
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 59 12,964,875

Payments by Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111)

2,415 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
14.07.2016 reg. 14.07.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2115019 SH.M.GJ ,energji elektrike, fatura nr 64229265, kontrata nr k36297 98,817 12521150192016
14.07.2016 reg. 14.07.2016 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 2115019 SH.M.GJ ,uje qershor, fatura nr 262758,seria 96713637 28,824 12421150192016
14.07.2016 reg. 14.07.2016 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2115019 SH.M.GJ ,tel qershor, fatura nr 721953004 4,391 12621150192016
06.07.2016 reg. 04.07.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SH.M.GJ ,PAGA QERSHOR E BERBERIT, LISTE PAGESE 8,500 11721150192016
06.07.2016 reg. 04.07.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SH.M.GJ ,PAGA QERSHOR E SANITARES, LISTE PAGESE 13,957 11621150192016
06.07.2016 reg. 04.07.2016 FERIT MYFTARI Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2115019 SH.M.GJ ,USHQIME PRILL QERSHOR, FATURA NR 28259033,34646775,34646780 DT 30.06.2016, FH NR 41,42, DT 30.06.2016 429,467 11421150192016
06.07.2016 reg. 04.07.2016 BESNIK SKENDULI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SH.M.GJ ,MATERIALE TE NDRYSHME, UP NR 98 DT 24.06.2016, FATURA NR 29295514,29295513 DT 23.06.2016, FH NR 43 DT 04.07.2016 9,400 12321150192016
06.07.2016 reg. 04.07.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SH.M.GJ ,PAGA QERSHOR E MJEKES, LISTE PAGESE 24,012 11821150192016
01.07.2016 reg. 01.07.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2115019 SHMGJ, PAGAT QERSHOR 2016, LISTE PAGESE 29,672 11221150192016
01.07.2016 reg. 01.07.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin 2115019 SHMGJ, PAGAT QERSHOR 2016, LISTE PAGESE 744,124 11121150192016
01.07.2016 reg. 01.07.2016 POSTA SHQIPTARE SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale Sherbimet bankare 2115019 SHMGJ, TE ARDHURA PER PENSIONET KORRIK 2016, LISTE PAGESE 78,562 11321150192016
29.06.2016 reg. 28.06.2016 SOFIA MYFTARI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, VENTILATORE PER BANORET, UP NR 36 DT 25.06.2016, FATURA NR 11 DT 25.06.2016, NR SERIAL 9515130, FH NR 40 DT 27.06.2... 48,000 11021150192016
24.06.2016 reg. 24.06.2016 ENEA MIJO Kancelari 2115019 SHMGJ, KANCELARI, UP NR 35 DT 22.06.2016, FATURA NR 430 DT 23.06.2016, NR SERIAL 7340540, FH NR 39 DT 24.06.2016 10,440 10921150192016
23.06.2016 reg. 22.06.2016 TRENDELINA CAFAJ Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, MATERIALE TE NDRYSHME, UP NR 34 DT 20.06.2016, FATURA NR 80 DT 21.06.206, PV, OFERTA 25,847 10721150192016
23.06.2016 reg. 22.06.2016 HAMIT GOLEMI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, MATERIALE ELEKTRIKE DHE HIDRAULIKE , UP NR 34 DT 20.06.2016, FH NR 37,38 DT 21.06.2016, FATURA NR 7,7/1, DT 21.06.2... 45,225 10821150192016
15.06.2016 reg. 14.06.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2115019 SHMGJ, shpenzime energji elektrike maj , kontrata nr k36297, nr fatures 641002296 95,978 10521150192016
15.06.2016 reg. 14.06.2016 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 2115019 SHMGJ, shpenzime uje maj , kontrata 46018, dt 31.05.2016 28,824 10421150192016
15.06.2016 reg. 14.06.2016 FERIT MYFTARI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, shpenzime per lyerjen e ambjenteve te brendshme, up nr 30 dt 06.06.2016, fatura nr 94 dt 14.06.2016, nr serial 3464... 31,200 10621150192016
15.06.2016 reg. 14.06.2016 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 2115019 SHMGJ, shpenzime tel maj 2016, fatura nr 721953004 5,518 10321150192016
10.06.2016 reg. 10.06.2016 SOFIA MYFTARI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ, meremetim i rrjetit elektrik, pv emergjence, fatura nr 10 dt 02.06.2016, nr serial 955127 22,700 10221150192016
06.06.2016 reg. 06.06.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 2115019 SHMGJ,DIETA , LISTE PAGESE 6,920 9921150192016
06.06.2016 reg. 06.06.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ,PAGA MAJ SANITARE, LISTE PAGESE 13,957 10221150192016
06.06.2016 reg. 06.06.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ,PAGA MAJ BERBER, LISTE PAGESE 8,500 10021150192016
06.06.2016 reg. 06.06.2016 FERIT MYFTARI Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2115019 SHMGJ,BLERJE USHQIME PRILL MAJ 2016, TENDER DT 17.02.2016, FH NR 34,35, DT 31.05.2016, FATURA NR 87,87/1, NR SERIAL 282590... 390,675 9821150192016
06.06.2016 reg. 06.06.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2115019 SHMGJ,PAGA MAJ MJEKE ME KONTRATE, LISTE PAGESE 24,012 10121150192016
Showing 1,726–1,750 of 2,415 67 68 69 70 71 72 73 …97