Home› Institutions

Nd-ja Komunale Banesa (3737)

Code 2146017

2.4 bnValue, lekë
3,638Payments
262Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 579 699,536,455
BANKA KOMBETARE TREGTARE 418 508,874,190
FJORTES 152 150,796,074
ANDI HAMO 79 107,499,092
BOLENA. 183 101,271,128
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 121 84,010,901
AL-ASFALT 6 38,694,600
Illyrian Guard 79 34,178,322
"DOKSANI-G" 29 33,233,406
ASI-2A CO 22 30,064,574

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 889 830,984,888
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 582 321,843,563
Karburant dhe vaj 401 269,995,189
Elektricitet 193 102,820,825
Shtese page per vjetersi ne pune 94 81,522,494
Shtese page per funksionin 90 76,964,681
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera 19 60,598,572

Payments by Nd-ja Komunale Banesa (3737)

3,638 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
03.03.2015 reg. 03.03.2015 ND. UJESJELLESI VLORE Uje SHP UJE ABONENT 2517644 KOMUNALE 2146017 21,846 1921460172015
03.03.2015 reg. 03.03.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta PAGAT SHKURT KOMUNALE 2146017 3,807,142 1821460172015
03.03.2015 reg. 03.03.2015 6+1 VLORA Te tjera materiale dhe sherbime speciale KRONIKA TV KOMUNALE 2146017 20,000 1121460172015
27.02.2015 reg. 26.02.2015 BOLENA. Karburant dhe vaj BLERJE GAZOIL KONT 2941 KOMUNALE 2146017 FAT 40 32,400 19021460172015
27.02.2015 reg. 26.02.2015 BOLENA. Karburant dhe vaj NAFTE KONT 2940 KOMUNALE 2146017 FAT 40 939,600 18921460172015
24.02.2015 reg. 24.02.2015 SEMANI / VLORE Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes ROJE PRIVATE JANAR K.SHTES KOMUNALE 2146017 FAT 40 199,680 1321460172015
23.02.2015 reg. 20.02.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale KOMUNALE 2146017 ANTIDODE NENTOR- DHJETOR 132,500 1721460172015
18.02.2015 reg. 18.02.2015 SHKELQIM LEVENDI (L36611201E) Te tjera materiale dhe sherbime speciale RIPARIM UPS KOMUNALE 2146017 8,100 18621460172015
18.02.2015 reg. 18.02.2015 SEMANI / VLORE Te tjera materiale dhe sherbime speciale ROJE PRIVATE NENTOR+DHJETOR KOMUNALE 2146017 399,360 19121460172015
18.02.2015 reg. 18.02.2015 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2146017 ENERGJI NENTOR KONTRAT 19629 KOMUNALE 2146017 20,798 18721460172015
17.02.2015 reg. 16.02.2015 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHP POSTARE JANAR KOMUNALE 2146017 FAT 40 120 1221460172015
06.02.2015 reg. 05.02.2015 SIQECA I.S. Te tjera materiale dhe sherbime speciale materiale ndertimi komunale 2146017 fat 50 dt 30.12.2014 130,920 721460172015
06.02.2015 reg. 05.02.2015 ALLIDAGU Pjese kembimi, goma dhe bateri Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit PJES KEMBIMI KOMUNALE 2146017 FAT 596 DT 31.12.2014 159,224 621460172015
03.02.2015 reg. 03.02.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Shtesa page te tjera Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Shtese page per funksionin Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike PAGAT JANAR KOMUNALE 2146017 3,919,266 921460172015
27.01.2015 reg. 26.01.2015 NISATEL Sherbime telefonike TELEFON KOMUNALE 2146017 FAT 194 DT 20.01.2015 8,790 821460172015
08.01.2015 reg. 05.01.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Shtesa page te tjera Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta PAGAT DHJETOR KOMUNALE 2146017 3,823,854 121460172015
31.12.2014 reg. 30.12.2014 GERMIME E TRANSPORT ALLIAJ Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti MJETE TRANSPORTI ME QERA KOMUNALE 2146017 FAT 42 DT 15.12.2014 133,800 19221460172014
31.12.2014 reg. 30.12.2014 ALLIDAGU Pjese kembimi, goma dhe bateri Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit RIPARIME PJES KEMBIMI KONT 09.12.2014 KOMUNALE 2146017 227,520 18821460172014
31.12.2014 reg. 30.12.2014 ALLIDAGU Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Pjese kembimi, goma dhe bateri Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit RIPARIME PJES KEMBIMI KONT 09.12.2014 KOMUNALE 2146017 380,160 18621460172014
31.12.2014 reg. 30.12.2014 ALLIDAGU Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Pjese kembimi, goma dhe bateri Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit RIPARIME PJES KEMBIMI KONT 09.12.2014 KOMUNALE 2146017 392,520 18521460172014
30.12.2014 reg. 29.12.2014 NISATEL Sherbime telefonike TELEFON NENTOR + INTERNET DHJETOR SHERBIMET PUBLIKE 2146017 4,470 18021460172014
30.12.2014 reg. 29.12.2014 EURO OFFICE Te tjera materiale dhe sherbime speciale SHTYPSHKRIME + KANCELARI SHERBIMET PUBLIKE 2146017 31,040 18721460172014
26.12.2014 reg. 24.12.2014 KAPAJ (K67016202A) Te tjera materiale dhe sherbime speciale SHERBIME PASTRIMI DHERA,LLUMRA NE QYTETIN E VLORES ND.SHERBIMEVE PUBLIKE 2146017 995,900 17721460172014
16.12.2014 reg. 16.12.2014 ND. UJESJELLESI VLORE Uje UJE NENTOR KOMUNALE 2146017 ABON 2418983 21,792 17921460172014
10.12.2014 reg. 09.12.2014 SEMANI / VLORE Te tjera materiale dhe sherbime speciale ROJET PRIVATE TETOR KOMUNALJA 2146017 FAT 23 DT 30.10.2014 199,680 17821460172014
Showing 3,201–3,225 of 3,638 126 127 128 129 130 131 132 …146