| Executed | 19.12.2025 |
|---|---|
| Registered | 18.12.2025 |
| Invoice | 16110130852025 |
| Institution | Sp. Skrapar (0232) 1013085 |
| Beneficiary | NOART |
| Branch | Skrapar |
| Category | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 278,400 |
| Amount | 278,400 lekë |
| Invoice description | 1013085 Shpenzim per blerje materiale elektrike dhe hidraulike Kontrata nr 412/3 dt 27.11.2025 Fatura nr 59/2025 dt 02.12.2025 Fh nr 6, 6/1, 6/2 dt 02.12.2025 Pv dt 02.12.2025 Sp Skrapar |