| Ekzekutuar | 19.12.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 18.12.2025 |
| Fatura | 16110130852025 |
| Institucioni | Sp. Skrapar (0232) 1013085 |
| Përfituesi | NOART |
| Dega | Skrapar |
| Kategoria | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 278,400 |
| Vlera | 278,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013085 Shpenzim per blerje materiale elektrike dhe hidraulike Kontrata nr 412/3 dt 27.11.2025 Fatura nr 59/2025 dt 02.12.2025 Fh nr 6, 6/1, 6/2 dt 02.12.2025 Pv dt 02.12.2025 Sp Skrapar |