Home› Treasury Transactions

435,480 lekë

Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535) → PC STORE

Payment record

Executed26.08.2019
Registered21.08.2019
Invoice25310870172019
InstitutionQendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535) 1087017
BeneficiaryPC STORE
BranchTirane
Category Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates (2011 - Te Hyra) 435,480
Amount435,480 lekë
Invoice description1087017 ADISA 2019 lik blerje Printer,kontr nr 4022 dt 17.07.2019 fat nr P189 dt 13.08.2019 seri 77944699 flet hyrje nr 16 dt 13.08.2019 aktmarrje ne dorezim nr 433/14 dt 13.08.2019