| Executed | 11.11.2025 |
|---|---|
| Registered | 07.11.2025 |
| Invoice | 34821011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 970,397 |
| Amount | 970,397 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje karburanti per kaldajen kont ne vazhd nr 1921/17 dt 25.07.2025 ft nr 535/2025 dt 06.10.2025 fh nr.22 dt.06.10.2025 pv mmd dt 06.10.2025 |