| Ekzekutuar | 11.11.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 07.11.2025 |
| Fatura | 34821011552025 |
| Institucioni | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Përfituesi | RESULI - ER |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 970,397 |
| Vlera | 970,397 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101155,DPRRNP-blerje karburanti per kaldajen kont ne vazhd nr 1921/17 dt 25.07.2025 ft nr 535/2025 dt 06.10.2025 fh nr.22 dt.06.10.2025 pv mmd dt 06.10.2025 |