Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) → Ina Muça
| Executed | 17.04.2024 |
|---|---|
| Registered | 16.04.2024 |
| Invoice | 2121130022024 |
| Institution | Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) 2113002 |
| Beneficiary | Ina Muça |
| Branch | Fier |
| Category | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 755,400 |
| Amount | 755,400 lekë |
| Invoice description | 2113002 Ndermarja e Sherbimeve Komunale Blerje materiale per ndriçim Kontrata nr.1628 dt.13.03.2023 fatura elek.14/2023 date15.05.2023 Proces verb i marjes ne dorzim dt.15.05.2023 F-H nr.8 dt.15.05.2023. DP nr.25708 |