Home› Treasury Transactions

2,021,299 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) → OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed25.08.2017
Registered24.08.2017
Invoice01 21150172017
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) 2115017
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchGjirokaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2,021,299
Amount2,021,299 lekë
Invoice description2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Korrik 2017, kontrata nr. L44534,fatura nr. 240790388, dt.31.07.2017. Subvencion sipas shkreses nr. 1137, dt. 03.05.2017.