Home› Institutions

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111)

Code 2115017

23.4 mValue, lekë
28Payments
4Beneficiaries
08.2017 – 12.2021Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 23 13,755,324
HYDROWATER-ALBANIA 3 4,917,155
AMU 1 2,732,040
FAT GROUP 1 2,017,960

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 23 13,755,324
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 3 4,917,155
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 2 4,750,000

Payments by Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet...

28 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
30.12.2021 reg. 29.12.2021 HYDROWATER-ALBANIA Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 2115017 Ujesjelles Gjirokaster studim projektim i ujesjelles fshati golem fatura nr 6/2021 dt 01.06.2021 kontr 558/2 dt 23.04.2021... 153,352 321150172021
15.11.2021 reg. 12.11.2021 HYDROWATER-ALBANIA Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 2115017 Ujesjelles Gjirokaster studim projektim i ujesjelles fshati golem likujdim pjesor fatura nr 6/2021 dt 01.06.2021 kontr 558... 3,682,455 221150172021
24.09.2021 reg. 23.09.2021 HYDROWATER-ALBANIA Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 2115017 Ujesjelles Gjirokaster studim projektim i ujesjelles fshati golem likujdim pjesor fatura nr 6/2021 dt 01.06.2021 kontr 558... 1,081,348 121150172021
04.12.2019 reg. 03.12.2019 FAT GROUP Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 2115017, Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster. Blerje materiale hidraulike,fatura nr. 40, nr.serie 658726400, dt. 30.05.2019. Flete h... 2,017,960 0421150172019
30.10.2019 reg. 29.10.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 2115017, Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster.Energji Gusht 2019, kontrata nr. L 044534,fatura 299056536(likujdim pjesor),dt.... 651,973 0321150172019
28.10.2019 reg. 25.10.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 2115017, Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster.Energji Shtator 2019, kontrata nr. L 044534,fatura nr. 300328200,dt.30.09.2019. 1,807,027 0221150172019
17.07.2019 reg. 16.07.2019 AMU Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 2115017, Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster. Blerje matesa uji,fatura nr. 64, nr.serie 72438101,dt. 16.05.2019. Flete hyrje nr.17,d... 2,732,040 0121150172019
27.12.2018 reg. 26.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Pagese e detyrimeve per kontraten nr. 65684 .Detyrime te prapambetura per muajt Gusht 2... 1,648,730 05221150172018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Pagese e detyrimeve per kontraten nr. 55547 .Detyrime te prapambetura per muajt Janar-N... 1,459,718 04221150172018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Pagese e detyrimeve per kontraten nr. 55544 .Detyrime te prapambetura per muajt Janar-N... 321,977 03221150172018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Pagese e detyrimeve per kontraten nr. 55584 .Detyrime te prapambetura per muajt Janar-N... 1,003,985 0221150172018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 2115017,Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Pagese e detyrimeve per kontraten nr. 44534 .Detyrime te prapambetura per muajt... 3,385,498 0121150172018
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. K35799, fatura nr. 245880545, dt.24.11.2017. 2,469 1721150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 44913, fatura nr. 245877252, dt.30.11.2017. 1,462 1621150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. N 65883, fatura nr. 245883802, dt.25.11.2017. 1,848 1521150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45540, fatura nr. 245877891, dt.30.11.2017. 32,995 1421150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45500, fatura nr. 245877353, dt.30.11.2017. 26,779 1321150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45393, fatura nr. 245880628, dt.28.11.2017. 240 1221150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45360, fatura nr. 245881684, dt.30.11.2017. 14,112 1121150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 45076, fatura nr. 245881526, dt.21.11.2017. 240 1021150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. L 44534, fatura nr. 245873932, dt.30.11.2017. 469,018 0921150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. N66085, fatura nr. 245871549, dt.24.11.2017. 1,646 0821150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55548, fatura nr. 245881737, dt.30.11.2017. 141,641 0621150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55544, fatura nr. 245882767, dt.30.11.2017. 25,956 0521150172017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55547, fatura nr. 245882592, dt.30.11.2017. 257,771 0421150172017
Showing 1–25 of 28 ‹ 1 2