Home› Treasury Transactions

478,700 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) → OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed23.11.2017
Registered22.11.2017
Invoice0221150172017
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) 2115017
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchGjirokaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 478,700
Amount478,700 lekë
Invoice description2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Tetor 2017, kontrata nr. L44534,likujdim i pjesshem i fatures nr. 244827054, dt.31.10.2017. Subvencion sipas shkreses nr. 1137, dt. 03.05.2017.