Home› Treasury Transactions

25,956 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) → OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed29.12.2017
Registered27.12.2017
Invoice0521150172017
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) 2115017
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchGjirokaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 25,956
Amount25,956 lekë
Invoice description2115017 Nd. Ujesjelles kanalizime Gjirokaster. Energji Nentor 2017, kontrata nr. M 55544, fatura nr. 245882767, dt.30.11.2017.