Kryefaqja› Institucionet

Oficina elektromjekesore Tirane (3535)

Kodi 1013057

313 mlnVlera, lekë
1,796Pagesa
137Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 351 160,390,482
BANKA KOMBETARE TREGTARE 217 35,061,256
Illyrian Guard 70 22,409,105
TONI-SECURITY 35 8,922,510
BANKA CREDINS 82 5,513,554
SH.R.S.F "SNAJPER SECURITY" SH.P.K 17 4,210,080
ONI(J66902008N) 11 4,079,614
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 65 4,010,461
HEALTH & LIGHT 1 3,477,600
"GEGA CENTER GKG" 5 3,242,546

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 271 115,191,707
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 157 43,726,284
Shtese page per funksionin 82 22,313,535
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 85 14,583,267
Udhetim i brendshem 201 14,519,792
Shtese page per vjetersi ne pune 70 9,637,932
Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 18 9,008,190
Karburant dhe vaj 15 8,864,819

Pagesat e Oficina elektromjekesore Tirane (3535)

1,796 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
18.06.2024 reg. 14.06.2024 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 , Dieta muaji MAJ 2024, Autorizim nr 4 dt 12.06.2024, Listepagese 11,500 7310130572024
12.06.2024 reg. 10.06.2024 InfoSoft Office Kancelari 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Blerje Kancelari , UP nr.50/7 dt 08.05.2024, NJF dt 13.05.2024, FT nr.7513/2024 dt 23.05.2024, FH nr.... 240,000 6510130572024
11.06.2024 reg. 10.06.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Uji MAJ 024, FT nr. 158909/2024 dt 03.06.2024 1,464 6710130572024
11.06.2024 reg. 10.06.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Postare Maj 2024 FT nr. 3306/2024 dt 06.06.2024 1,205 7110130572024
11.06.2024 reg. 10.06.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Telefon Maj 2024, FT nr. 660472/2024 dt 04.06.2024 1,920 6810130572024
11.06.2024 reg. 10.06.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Sherbim Roje MAJ 2024, Kontrata vazhd nr 1/6 dt 29.12.2023, FT nr.1529/2024 dt 31.05.2024 , PV Maj 20... 285,715 6610130572024
11.06.2024 reg. 10.06.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Taksa Vjetore Makine AA263GB, FT nr 2400312386 dt 06.06.2024 50,250 7010130572024
11.06.2024 reg. 10.06.2024 DIGICom Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Interneti Qershor 2024 , FT nr.178776 dt 03.06.2024 1,800 6910130572024
04.06.2024 reg. 03.06.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga MAJ 2024, Plan 25, Fakt 22, Listepagese 1,037,546 6110130572024
04.06.2024 reg. 03.06.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga MAJ 2024, Plan 25, Fakt 22, Listepagese 203,004 6210130572024
04.06.2024 reg. 03.06.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga MAJ 2024, Plan 25, Fakt 22, Listepagese 47,187 6310130572024
24.05.2024 reg. 23.05.2024 NATASHA VASKA Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Blerje materiale elektrike, UP nr.54/7 dt 20.05.2024, FT nr.29 dt 21.05.2024, FH nr.3 dt 21.05.2024 118,320 6010130572024
24.05.2024 reg. 23.05.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Likujduar Energji Elektrike Prill 2024, FT nr.465416071 dt 30.04.2024 340 5910130572024
17.05.2024 reg. 16.05.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 , Dieta muaji Prill 2024, Autorizim nr 3 dt 13.05.2024, Listepagese 23,000 5710130572024
17.05.2024 reg. 16.05.2024 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 , Dieta muaji Prill 2024, Autorizim nr 3 dt 13.05.2024, Listepagese 8,500 5810130572024
15.05.2024 reg. 14.05.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Uji Prill 2024, FT nr. 94660/2024 dt 06.05.2024 5,136 5210130572024
15.05.2024 reg. 14.05.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Postare Prill 2024 FT nr. 2771/2024 dt 07.05.2024 2,725 5410130572024
15.05.2024 reg. 14.05.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Telefon Prill 2024, FT nr. 541450/2024 dt 03.05.2024 1,920 5310130572024
15.05.2024 reg. 14.05.2024 Marjola Haxhiraj Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Blerje Detergjent, UP nr.42/7 dt 12.04.2024, NJF dt 19.04.2024, FT nr.6/2024 dt 24.04.2024, FH nr.1 d... 236,400 5610130572024
15.05.2024 reg. 14.05.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Sherbim Roje Prill 2024, Kontrata vazhd nr 1/6 dt 29.12.2023, FT nr.1166/2024 dt 30.04.2024 , PV Pril... 285,715 5110130572024
15.05.2024 reg. 14.05.2024 DIGICom Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Interneti Maj 2024 , FT nr.147647 dt 03.05.2024 1,800 5510130572024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga Prill 2024, Plan 26, Fakt 22, Listepagese 1,087,177 4710130572024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga Prill 2024, Plan 26, Fakt 22, Listepagese 212,388 4810130572024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga Prill 2024, Plan 26, Fakt 22, Listepagese 47,188 4910130572024
24.04.2024 reg. 23.04.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Postare Mars 2024 FT nr. 2246/2024 dt 04.04.2024 815 4610130572024
Duke shfaqur 326–350 nga 1,796 11 12 13 14 15 16 17 …72