Kryefaqja› Institucionet

Oficina elektromjekesore Tirane (3535)

Kodi 1013057

313 mlnVlera, lekë
1,796Pagesa
137Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 351 160,390,482
BANKA KOMBETARE TREGTARE 217 35,061,256
Illyrian Guard 70 22,409,105
TONI-SECURITY 35 8,922,510
BANKA CREDINS 82 5,513,554
SH.R.S.F "SNAJPER SECURITY" SH.P.K 17 4,210,080
ONI(J66902008N) 11 4,079,614
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 65 4,010,461
HEALTH & LIGHT 1 3,477,600
"GEGA CENTER GKG" 5 3,242,546

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 271 115,191,707
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 157 43,726,284
Shtese page per funksionin 82 22,313,535
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 85 14,583,267
Udhetim i brendshem 201 14,519,792
Shtese page per vjetersi ne pune 70 9,637,932
Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 18 9,008,190
Karburant dhe vaj 15 8,864,819

Pagesat e Oficina elektromjekesore Tirane (3535)

1,796 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
24.04.2024 reg. 23.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Likujduar Energji Elektrike Mars 2024, FT nr.464078035 dt 31.03.2024 58,900 4510130572024
12.04.2024 reg. 11.04.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Uji Mars 2024, FT nr. 112862/2024 dt 03.04.2024 5,748 4310130572024
12.04.2024 reg. 11.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 , Dieta muaji Shkurt Mars 2024, Autorizim nr 2 dt 08.04.2024, Listepagese 42,500 3510130572024
12.04.2024 reg. 11.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Telefon Mars 2024, FT nr. 436003/2024 dt 04.04.2024 1,920 4210130572024
12.04.2024 reg. 11.04.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Sherbim Roje Mars 2024, Kontrata vazhd nr 1/6 dt 29.12.2023, FT nr.828/2024 dt 31.03.2024 , PV Mars 2... 285,715 41110130572024
12.04.2024 reg. 11.04.2024 DIGICom Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 Shpenzime Interneti , FT nr.116404 dt 03.04.2024 1,800 4410130572024
12.04.2024 reg. 11.04.2024 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 , Dieta muaji Shkurt Mars 2024, Autorizim nr 2 dt 08.04.2024, Listepagese 17,000 3610130572024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga Mars 2024, Plan 26, Fakt 22, Listepagese 1,087,837 3710130572024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga Mars 2024, Plan 26, Fakt 22, Listepagese 212,388 3810130572024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 Likujduar Paga Mars 2024, Plan 26, Fakt 22, Listepagese 47,188 3910130572024
27.03.2024 reg. 26.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzim energji elektrike, fatur nr. 462659005 dt 27.02.2024 42,722 3410130572024
21.03.2024 reg. 19.03.2024 DIGICom Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime interneti sipas fatures nr. 85069/2024 dt 03.03.2024 2,190 3110130572024
20.03.2024 reg. 19.03.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime uji sipas fatures nr. 68935/2024 dt 04.03.2024, kontrate 159263-1 10,644 2710130572024
20.03.2024 reg. 19.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime postare sipas fatures nr. 1693/2024 dt 05.03.2024 550 2810130572024
20.03.2024 reg. 19.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime telefoni sipas fatures nr. 322476/2024 dt 05.03.2024 1,920 3010130572024
20.03.2024 reg. 19.03.2024 INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime sigurime makineub nr 34/1 dt 07.03.2024, fat nr 202438396/2024 dt 15.03.2024 19,540 3210130572024
20.03.2024 reg. 19.03.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 sherbim roje, kontrata nr 1/6 dt 29.12.2023, fatura nr.494/2024 dt 29.02.2024, pv shkurt 2024 285,715 26110130572024
20.03.2024 reg. 19.03.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime kolaudim makine fature nr. 3206/2024 dt 08.03.2024 2,000 2910130572024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 paga shkurt 2024, numri i punonjesve plan 26 fakt 22, listpagesa dt 01.03.2024 17,896 2510130572024
04.03.2024 reg. 01.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 paga shkurt 2024, numri i punonjesve plan 26 fakt 22, listpagesa dt 01.03.2024 1,088,837 2410130572024
04.03.2024 reg. 01.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 600 paga shkurt 2024, numri i punonjesve plan 26 fakt 22, listpagesa dt 01.03.2024 212,388 2310130572024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime uji sipas fatures nr. 46167/2024 dt 06.02.2024, kontrate 159263-1 4,320 1210130572024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 dieta, urdher nr. 23 dt. 12.02.2024 71,500 1610130572024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime postare sipas fatures nr. 1146/2024 dt 06.02.2024 730 1410130572024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 shpenzime telefon sipas fatures nr. 214812/2024 dt 04.02.2024 1,920 1510130572024
Duke shfaqur 351–375 nga 1,796 12 13 14 15 16 17 18 …72