|
04.03.2025
reg. 03.03.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve neto per muajin Shkurt 2025 Up nr 10 dt 03.03.2025 Listepagese bordero Sp.Skrapar
|
7,122,096 |
1910130852025
|
|
04.03.2025
reg. 03.03.2025 |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1013085 Shpenzim per dergesen e mallrave dhe sherbimeve kundrejt porosive te blerjeve Urdher nr 8 dt 24.02.2025 Fatura nr 52 dt 20...
|
108,738 |
1810130852025..
|
|
04.03.2025
reg. 03.03.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve neto per muajin Shkurt 2025 Up nr 10 dt 03.03.2025 Listepagese bordero Sp.Skrapar
|
149,215 |
2010130852025
|
|
27.02.2025
reg. 26.02.2025 |
PANDELI NASI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1013085 Shpenzim per sistemim i territor te drejtorise se spitalit Fatura nr 01 dt 21.02.2025 Sp Skrapar
|
99,950 |
1710130852025.
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
T R I M E D |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace dhe materjale mjekimi Kontrata nr 328 dt 27.09.2024 Fh nr 1 dt 14.01.2025 Fatura nr 4157 dt 13.01.2025...
|
11,322 |
1410130852025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1013085 Shpenzim per faturen e ujit Janar 2025 Nr kontrate 1500001 Fatura nr 65532/2025 dt 05.02.2025 Sp. Skrapar
|
29,292 |
1310130852025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dialize, Listepagesa bashklidhur Janar 2025, Up nr 50...
|
99,600 |
1510130852025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Shpenzim per sherbime Postare Janar 2025 Fatura nr 18/2025 dt 03.02.2025 Sp. Skrapar
|
2,265 |
1210130852025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Shpenzim per sherbime telefonike Janar 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 216139 dt 04.02.2025 Sp. Skrapar
|
15,840 |
1110130852025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013085 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Janar 2025 Kontrat nr C 058174 Fatura nr 250206006583 dt 31.01.2025 Sp. Skrapar
|
394,513 |
1010130852025
|
|
04.02.2025
reg. 03.02.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve neto per muajin Janar 2025 Up nr 5 dt 03.02.2025 Listepagese bordero Sp.Skrapar
|
7,278,823 |
810130852025
|
|
24.01.2025
reg. 23.01.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1013085 Shpenzim per faturen e ujit Dhjetor 2024 Nr kontrate 1500001 Fatura nr 15250/2025 dt 01.01.2025 Sp. Skrapar
|
26,520 |
610130852025
|
|
24.01.2025
reg. 23.01.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dialize, Listepagesa bashklidhur sp skrapar 2024 Nr ko...
|
95,800 |
710130852025
|
|
24.01.2025
reg. 23.01.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Shpenzim per sherbime Postare Dhjetor 2024 Fatura nr 1308/2025 dt 04.01.2025 Sp. Skrapar
|
900 |
510130852025
|
|
24.01.2025
reg. 23.01.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Shpenzim per sherbime telefonike Dhjetor 2024 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 40221 dt 05.01.2025 Sp. Skrapar
|
15,840 |
410130852025
|
|
24.01.2025
reg. 23.01.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013085 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Dhjetor 2024 Kontrat nr C 058174 Fatura nr 250107008515 dt31.12.2024 Sp. Skrapa...
|
378,818 |
310130852025
|
|
15.01.2025
reg. 31.12.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013085 Shpenzim per pagesa honorare per punonjesit me kontrat sherbimi Listepagesa Janar Dhjetor 2024 Drejtoria e Sherbimit Spita...
|
120,000 |
17010130852024.
|
|
15.01.2025
reg. 14.01.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Dhjetor 2024 Up nr 2 dt 14.01.2025 Listepagese bordero Drjetoria e...
|
7,449,275 |
110130852025
|
|
09.01.2025
reg. 31.12.2024 |
M E D I C A M E N T A |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 12299/2024 dt 31.12.2024 Pv dt 31.12. Sp skrapar
|
30,100 |
16910130852024
|
|
09.01.2025
reg. 31.12.2024 |
HYSEN QOJLE |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna
1013085 Shpenzim per vendime gjyqesore per largim nga puna Ferruze Dyrmishi Vendim Gj nr 800 dt 31.10.2023 Vendim permbarimi gjyqe...
|
766,060 |
16610130852024
|
|
09.01.2025
reg. 31.12.2024 |
FLORFARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 3113/2024 dt 30.12.2024 Pv dt 30.12. Sp skrapar2024
|
20,900 |
16810130852024
|
|
09.01.2025
reg. 31.12.2024 |
ARDIANA GJOKA |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna
1013085 Shpenzim per vendime gjyqesore per largim nga puna Albana Lame Vendim ekzekutimi nr 100 dt 07.08.2024 Vgj nr 418 dt 12.06....
|
1,844,615 |
16710130852024
|
|
06.01.2025
reg. 31.12.2024 |
M E D I C A M E N T A |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per materjale dhe ilace mjekimi fatura nr 11961,11962,11964,11959 dt 19.12.2024 Pv dt 20.12.2024 Sp.Skrapar
|
140,940 |
15810130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
T R I M E D |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 shpenzim per ilace materjle mjekimi Fatura nr 15497/2024 dt 16.10.2024 nr 126405 dt 27.12.2024 nr 126404 dt 27.12.2024 Fh...
|
27,840 |
16110130852024
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1013085 Uji i Pijeshem Nentor 2024 Nr Klientit 1500001 Fature elektronike nr 435655/2024 dt 01.12.2024 Drejtoria e Sherbimit Spita...
|
22,560 |
15110130852024
|