|
11.07.2025
reg. 10.07.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Shpenzim per sherbime Postare Qershor 2025 Fatura nr 159/2025 dt 01.07.2025 Sp. Skrapar
|
2,610 |
7810130852025
|
|
11.07.2025
reg. 10.07.2025 |
E v i t a |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace mjekesore Kontrata nr 196 dt 19.06.2025 Fatura nr 12538 dt 23.06.2025 Fh nr 10 dt 23.06.2025 Pv dt 23.0...
|
13,860 |
8010130852025
|
|
11.07.2025
reg. 10.07.2025 |
BANKA CREDINS |
Udhetim i brendshem
1013085 Shpenzim per udhetime te brendshme Urdher pagese nr 244 dt 10.07.2025 Flete udhetimi listepagese Sp.Skrapar Sp. Skrapar
|
15,000 |
7610130852025
|
|
11.07.2025
reg. 10.07.2025 |
4 S |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
1013085 Shpenzim per ushqime spitalore Urdher prokurimi nr 01 dt 18.02.2025 Kontrata nr 01 dt 26.02.2025 Fatura nr 2160 dt 03.07.2...
|
143,880 |
7710130852025
|
|
02.07.2025
reg. 01.07.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Qershor 2025 Up nr 38 dt 01.07.2025 Listepagese bordero Drjetoria e...
|
7,116,359 |
7110130852025
|
|
02.07.2025
reg. 01.07.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Qershor 2025 Up nr 38 dt 01.07.2025 Listepagese bordero Drjetoria e...
|
405,486 |
7210130852025
|
|
25.06.2025
reg. 24.06.2025 |
PANDELI NASI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1013085 Shpenzim per patinim dhe stuko veneciane ,sherbetim gelqere lyerje boj hidro plastike Urdher nr 04 dt 08.06.2025 Fatura nr...
|
99,167 |
7010130852025
|
|
19.06.2025
reg. 18.06.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1013085 Shpenzim per faturen e ujit Maj 2025 Nr kontrate 1500001 Fatura nr 227582/2025 dt 02.06.2025 Sp. Skrapar
|
35,364 |
6810130852025
|
|
19.06.2025
reg. 18.06.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dialize, Listepagesa bashklidhur sp Sp. Skrapar
|
117,500 |
6910130852025
|
|
19.06.2025
reg. 18.06.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Shpenzim per sherbime telefonike Maj 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 430005636 dt 31.05.2025 Sp. Skrapar
|
15,840 |
6610130852025
|
|
19.06.2025
reg. 18.06.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013085 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Maj 2025 Kontrat nr C 058174 Fatura nr 250605005251 dt 31.05.2025 Sp. Skrapar
|
111,368 |
6710130852025
|
|
10.06.2025
reg. 09.06.2025 |
SAZAN GURI |
Sherbime te tjera
1013085 Shpenzim per raport monitorimi i shkarkimeve ne mjedis ajri,ujra,zhurma Fatura nr 4 dt 22.05.2025 Pv dorzim dt 22.05.2025...
|
98,400 |
6210130852025
|
|
10.06.2025
reg. 09.06.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Shpenzim per sherbime Postare Maj 2025 Fatura nr 133/2025 dt 02.06.2025 Sp. Skrapar
|
1,080 |
6410130852025
|
|
10.06.2025
reg. 09.06.2025 |
4 S |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
1013085 Shpenzim per ushqime spitalore Kontrata nr 01 dt 26.02.2025 Fatura nr 1679 dt 23.05.2025 Fh nr 3 dt 23.05.2025 Pv dorzim d...
|
119,100 |
6310130852025
|
|
03.06.2025
reg. 02.06.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve neto per muajin Maj 2025 Up nr 162 dt 02.06.2025 Listepagese bordero Sp.Skrapar
|
6,999,977 |
5810130852025
|
|
03.06.2025
reg. 02.06.2025 |
BNT ELECTRONIC`S |
Sherbime te tjera
1013085 Shpenzim per Koalidim azhornim kase Crl Fatura nr 12222 dt 28.05.2025 Sp.Skrapar
|
6,000 |
6110130852025
|
|
03.06.2025
reg. 02.06.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve neto per muajin Maj 2025 Up nr 162 dt 02.06.2025 Listepagese bordero Sp.Skrapar
|
405,382 |
5910130852025
|
|
23.05.2025
reg. 22.05.2025 |
KASTRATI ENERGY |
Karburant dhe vaj
1013085 Shpenzim per blerje karburanti Gazoil viti 2025-2026 Fatura nr445962025 dt 20.05.2025 Pv dorzim dt 20.05.2025 Fh nr 04 dt...
|
1,681,934 |
5710130852025
|
|
21.05.2025
reg. 20.05.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1013085 Shpenzim per faturen e ujit Prill 2025 Nr kontrate 1500001 Fatura nr 189094/2025 dt 03.05.2025 Sp. Skrapar
|
18,864 |
4910130852025
|
|
21.05.2025
reg. 20.05.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1013085 Shpenzim per udhetime dhe dieta Urdher nr 22 dt 20.05.2025 Listepagese flete udhetimi Sp Skrapar
|
112,600 |
5510130852025
|
|
21.05.2025
reg. 20.05.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dialize Prill 2025 Listepagesa bashklidhur Sp Skrapar
|
102,800 |
5410130852025
|
|
21.05.2025
reg. 20.05.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Shpenzim per sherbime Postare Prill 2025 Fatura nr 101/2025 dt 01.05.2025 Sp. Skrapar
|
550 |
5010130852025
|
|
21.05.2025
reg. 20.05.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Shpenzim per sherbime telefonike Prill 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 4300011869892 dt 30.04.2025 Sp. Skrapar
|
15,845 |
5110130852025
|
|
21.05.2025
reg. 20.05.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013085 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Prill 2025 Kontrat nr C 058174 Fatura nr 250507005303 dt 30.04.2025 Sp. Skrapar
|
182,050 |
4810130852025
|
|
21.05.2025
reg. 20.05.2025 |
FARMA NET ALBANIA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace dhe materjale mjekimi Urdher pagnr 275 dt 17.05.2025 Kontrata nr 132 dt 02.05.2025 Fatura nr 7223 dt 06...
|
135,950 |
5310130852025
|