Kryefaqja› Institucionet

Sp. Skrapar (0232)

Kodi 1013085

1.3 mldVlera, lekë
2,523Pagesa
213Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 468 983,487,853
BANKA CREDINS 27 34,483,303
BANKA KOMBETARE TREGTARE 20 17,522,878
HYSEN QOJLE 19 17,516,454
KASTRATI 12 17,439,885
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 81 15,056,292
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 64 9,816,955
DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR 20 8,763,240
UJESJELLESI COROVODE 124 8,748,803
M E D I C A M E N T A 36 8,013,765

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 191 282,332,127
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 39 194,250,166
Shtese page per funksionin 65 81,715,182
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 60 73,496,085
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 65 71,862,381
Shtese page per vjetersi ne pune 61 52,544,052
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 45 48,488,266
Ilaçe dhe materiale mjeksore 466 43,179,469

Pagesat e Sp. Skrapar (0232)

2,523 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
15.05.2026 reg. 14.05.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Prill 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 431319827 dt 30.04.2026 Sp Skrapar 13,199 6910130852026
15.05.2026 reg. 14.05.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike Kontrata nr C58174 Prill 2026 Fatura nr 260508005785 dt 30.04.2026 Sp Skrapar 340 7010130852026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Prill 2026 Fatura nr 196162/2026 dt 01.05.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar 68,899 6710130852026
11.05.2026 reg. 08.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 46 dt 07.05.2026 Listepgaes bordero Sp skrapar 41,000 6410130852026
11.05.2026 reg. 08.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 46 dt 07.05.2026 Listepgaes bordero Sp skrapar 34,500 6610130852026
11.05.2026 reg. 08.05.2026 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 46 dt 07.05.2026 Listepgaes bordero Sp skrapar 107,500 6510130852026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Prill 2026 Urdher nr 202 Dt 04.05.2026 listepages bordero Sp Skrapar 3,483,897 6010130852026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Prill 2026 Urdher nr 202 Dt 04.05.2026 listepages bordero Sp Skrapar 1,783,346 6210130852026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Prill 2026 Urdher nr 202 Dt 04.05.2026 listepages bordero Sp Skrapar 3,214,643 6110130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 Sinani Trading Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 shpenzim per ushqime spitalore Kontrata nr 119/1 dt 10.03.2026 fatura nr 275 dt 10.03.2026 Pv FH Sp Skrapar 252,012 5110130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Mars 2026 Fatura nr 151793 dt 02.04.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar 47,088 5710130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize per muajin mars 2026 Urdher nr 34 dt 14.04.2026 listepage Sp. Skrapar 106,600 4910130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 PURA-MEDICAL Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 shpenzim evadimin dhe asgjesimin e mbetjeve spitalore fatura nr 733 dt 02.04.2026 kontrata nr 108 dt 06.03.2026 Sp Skrapar 103,530 5310130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Mars 2026 Fatura nr 118 dt 01.04.2026 Sp skrapar 2,135 5610130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Mars 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 000000431224957 dt 31.03.2026 Sp skrapar 8,517 5510130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike Mars 2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260406002405dt 31.03.2026 Sp skrapar 326,388 5410130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 BESIM KAMBERI Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013085 shpenzim per materiale disifektimi Kontrata nr 124/1 dt 12.03.2026 fatura nr 23 dt 13.03.2026 Sp Skrapar 265,680 5210130852026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize per muajin mars 2026 Urdher nr 34 dt 14.04.2026 listepage Sp. Skrapar 7,800 5010130852026
09.04.2026 reg. 08.04.2026 PANDELI NASI Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per riparimin e lavantyeris fatura nr 2 dt 08.04.2026 Pv Sp Skrapar 96,300 4810130852026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Mars 2026 Urdher nr 29 Dt 02.04.2026 listepages bordero sp skrapar 3,539,119 4310130852026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Mars 2026 Urdher nr 29 Dt 02.04.2026 listepages bordero sp skrapar 1,665,219 4510130852026
03.04.2026 reg. 02.04.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Mars 2026 Urdher nr 29 Dt 02.04.2026 listepages bordero sp skrapar 3,261,506 4410130852026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Shkurt 2026 Fatura nr 107617dt 02.03.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar 37,411 3810130852026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Shkurt 2026 Fatura nr 87 dt 03.03.2026 Sp skrapar 1,710 3710130852026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Shkurt 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431103429dt 28.02.2026 Sp skrapar 15,840 3610130852026
Duke shfaqur 51–75 nga 2,523 1 2 3 4 5 6 …101