Kryefaqja› Institucionet

Sp. Skrapar (0232)

Kodi 1013085

1.3 mldVlera, lekë
2,523Pagesa
213Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 468 983,487,853
BANKA CREDINS 27 34,483,303
BANKA KOMBETARE TREGTARE 20 17,522,878
HYSEN QOJLE 19 17,516,454
KASTRATI 12 17,439,885
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 81 15,056,292
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 64 9,816,955
DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR 20 8,763,240
UJESJELLESI COROVODE 124 8,748,803
M E D I C A M E N T A 36 8,013,765

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 191 282,332,127
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 39 194,250,166
Shtese page per funksionin 65 81,715,182
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 60 73,496,085
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 65 71,862,381
Shtese page per vjetersi ne pune 61 52,544,052
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 45 48,488,266
Ilaçe dhe materiale mjeksore 466 43,179,469

Pagesat e Sp. Skrapar (0232)

2,523 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
19.12.2025 reg. 18.12.2025 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 Shpenzim per ushqime spitalore Kontrata e furnizimit nr 386 dt dt 04.11.2025 Fatura nr 3184/2025 dt 05.11.2025 Fh nr 5 dt... 237,840 16010130852025
17.12.2025 reg. 15.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dializeNentor 2025, Listepagesa bashklidhur Sp Skrapar 103,800 15810130852025
17.12.2025 reg. 15.12.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime Postare Nentor 2025 Fatura nr 61/2025 dt 02.12.2025 Sp. Skrapar 925 15610130852025
17.12.2025 reg. 15.12.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per sherbime telefonike Nentor 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 430789201 dt 04.12.2025 Sp. Skrapar 15,840 15710130852025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Nentor 2025 Up nr 72 dt 02.12.2025 Listepagese bordero Drjetoria e... 6,932,118 15310130852025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Nentor 2025 Up nr 72 dt 02.12.2025 Listepagese bordero Drjetoria e... 551,727 15410130852025
27.11.2025 reg. 26.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1013085 Shpenzim per ndihme financiare Urdher nr 68,70 dt 26.11.2025 Listepagese bordero Sp skrapar 80,000 15210130852025
27.11.2025 reg. 26.11.2025 INCOMED Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilace dhe materjale mjekimi Kontrata nr 393 dt 10.11.2025 Fh nr 54 dt 20.11.2025 Fatura nr 5581 dt 20.11.2025... 15,189 15110130852025
26.11.2025 reg. 25.11.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 1013085 Shpenzim per faturen e ujit Tetor 2025 Nr kontrate 1500001 Fatura nr 439661/2025 dt 01.11.2025 Sp. Skrapar 49,699 15010130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dialize, Listepagesa bashklidhur sp skrapar Tetor 2025... 108,700 14110130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime Postare Tetor 2025 Fatura nr 49/2025 dt 03.11.2025 Sp. Skrapar 2,440 14310130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per sherbime telefonike Tetor 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 430658751 dt 31.10.2025 Sp. Skrapar 15,839 14410130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 MEGAPHARMA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 53900 dt 27.10.2025 Pv dorzim dt 27.10.2025 Kontrata furnizimi nr 348 dt 13.10... 36,760 14510130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 M E D I C A M E N T A Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 11397 dt 28.10.2025 Pv dorzim dt 28.10.2025 Kontrata furnizimi nr 348 dt 13.10... 13,090 14610130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 INCOMED Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per ilacemjekimi Fatura nr 5160 dt 22.10.2025,nr.5387 dt.06.11.2025 Kontrata nr 347,352,353,335 dt 06-15.10.2025... 74,444 14710130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Tetor 2025 Kontrat nr C 058174 Fatura nr 25104005642 dt 31.10.2025 Sp. Skrapar 196,450 14210130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 EDNA - FARMA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 901,902 dt 06.11.2025. Pv dorzim dt 10.11.2025 Kontrata furnizimi nr 336,352 d... 37,300 14810130852025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime te tjera transporti 1013085 Shpenzim per taksa vjetore Kolaudim te automjetev te spitalit Faturat elektronike nr.22763,22754,2756,22770,22759,22736 dt... 15,200 14910130852025
17.11.2025 reg. 14.11.2025 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime te tjera transporti 1013085 Shpenzim per taksa vjetore te automjetev te spitalit Faturat dt 14.11.2025 Sp Skrapar 212,839 14010130852025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Tetor 2025 Up nr 63 dt 03.11.2025.2025 Listepagese bordero Drjetori... 6,834,342 13710130852025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Tetor 2025 Up nr 63 dt 03.11.2025.2025 Listepagese bordero Drjetori... 467,455 13810130852025
31.10.2025 reg. 30.10.2025 T R I M E D Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 103080 dt 22.10.2025 Fh 44 dt 22.10.2025 Sp skrapar 5,200 13510130852025
31.10.2025 reg. 30.10.2025 E v i t a Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 19559 dt 23.10.2025 Fh 45 dt 24.10.2025 Sp skrapar 14,806 13610130852025
31.10.2025 reg. 30.10.2025 ALDOSCH - FARMA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 2091 dt 14.10.2025 Fh 40 dt 15.10.2025 Sp skrapar 160,996 13410130852025
30.10.2025 reg. 29.10.2025 Atlantik - Shoqeri Sigurimesh Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1013085 Shpenzim per sigurim ndertese asetesh Fatura nr 66685 dt 16.10.2025 Urdher prokurimi nr 10 dt 16.10.2025 Sp. skrapar 498,500 13310130852025
Duke shfaqur 126–150 nga 2,523 3 4 5 6 7 8 9 …101