Kryefaqja› Institucionet

ALUIZNI - Drejtoria Durres (0707)

Kodi 1014113

64.2 mlnVlera, lekë
151Pagesa
29Përfituesit
12.2017 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 53 56,240,317
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 26 1,216,889
BANKA KOMBETARE TREGTARE 1 1,082,205
INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA 4 959,399
IGLI GUGASHI 1 895,075
A&T 1 779,989
READ 2000 1 429,600
ERMIR GODAJ 1 397,450
InfoSoft Office 1 339,600
POSTA SHQIPTARE SH.A 18 204,996

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 35 21,640,962
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 32 13,736,216
Shtese page per funksionin 27 8,530,699
Shtese page per vjetersi ne pune 15 6,966,986
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 24 5,368,665
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 3 2,374,730
Elektricitet 27 1,226,914
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 4 959,399

Pagesat e ALUIZNI - Drejtoria Durres (0707)

151 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
23.08.2019 reg. 22.08.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT korrik 2019 KLIENTI 310001725596 1,920 5110141132019
05.08.2019 reg. 01.08.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 0707- 1014113- ALUIZNI PAGA PUNONJES ME KONTRATE korrik 2019 BORDERO 1,301,755 4710141132019
02.08.2019 reg. 01.08.2019 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin 0707- 1014113- ALUIZNI PAGA korrik 2019 BORDERO 1,211,803 4810141132019
29.07.2019 reg. 18.07.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT QERSHOR 2019 KONTRATA A 99151 51,374 4610141132019
15.07.2019 reg. 12.07.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT QERSHOR 2019 1,920 4510141132019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 0707- 1014113- ALUIZNI PAGA QERSHOR 2019 BORDERO PUNONJES ME KONTRATE 1,278,409 4310141132019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 0707- 1014113- ALUIZNI PAGA QERSHOR 2019 BORDERO 1,113,525 4210141132019
28.06.2019 reg. 26.06.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Sherbime telefonike 0707- 1014113- ALUIZNI Lik fat 340 dt 30.5.2019 3,710 4010141132019
28.06.2019 reg. 26.06.2019 Ermal Bali Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT 176 DT 14.6.2019 ; U PROK 1431DT 12.6.2019 99,543 4010141132019
26.06.2019 reg. 25.06.2019 ELDI LILA Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT 1 DT 3.6.2019 ;U PROK 1428 DT 11.6.2019 65,160 3810141132019
24.06.2019 reg. 21.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707 Aluizni Lik fat maj 2019 kontrate DU0A20003099151 48,014 37 10141132019
20.06.2019 reg. 18.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT maj 2019 KONTRATA A 99151 48,014 3710141132019`
19.06.2019 reg. 18.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT maj 2019 KONTRATA A 99151 48,014 3710141132019`
17.06.2019 reg. 14.06.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT 727564824 DT 31.5.2019 1,949 3610141132019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA CREDINS Shtese page per vjetersi ne pune 0707- 1014113- ALUIZNI PAGA maj 2019 BORDERO PUNONJES ME KONTRATE 1,324,754 3410141132019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin 0707- 1014113- ALUIZNI PAGA maj 2019 BORDERO 1,149,373 3310141132019
03.06.2019 reg. 31.05.2019 BANKA CREDINS Pensione per moshe madhore 0707- 1014113- A SH K SHPERBLIM PENSIONI FLUTURA SHUQJA 43,125 32 10141132019
28.05.2019 reg. 27.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707- 1014113- A K SH LIK FAT PRILL 2019 KONTRATA A 99151 47,258 3110141132019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Sherbime telefonike 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT 273 dt 30.04.2019 13,090 2910141132019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT nr 727429786 dt 30.04.2019 2019 KLIENTI 310001725596 1,926 3010141132019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 0707- 1014113- ALUIZNI PAGA PUNONJES ME KONTRATE PRILL 2018 BORDERO 1,353,116 2710141132019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 0707- 1014113- ALUIZNI PAGA PRILL 2018 BORDERO 1,027,013 2610141132019
02.05.2019 reg. 30.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI FAT MARS 2019 KONTRATE A099151 50,500 2410151132019
02.05.2019 reg. 30.04.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT MARS 2019 KLIENTI 310001725596 1,920 2510141132019
04.04.2019 reg. 03.04.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Sherbime telefonike 0707- 1014113- ALUIZNI LIK FAT 196 DT 31.3.2019 11,705 2210141132019
Duke shfaqur 26–50 nga 151 1 2 3 4 5 …7