Kryefaqja› Institucionet

ALUIZNI - Drejtoria Durres (0707)

Kodi 1014113

64.2 mlnVlera, lekë
151Pagesa
29Përfituesit
12.2017 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 53 56,240,317
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 26 1,216,889
BANKA KOMBETARE TREGTARE 1 1,082,205
INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA 4 959,399
IGLI GUGASHI 1 895,075
A&T 1 779,989
READ 2000 1 429,600
ERMIR GODAJ 1 397,450
InfoSoft Office 1 339,600
POSTA SHQIPTARE SH.A 18 204,996

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 35 21,640,962
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 32 13,736,216
Shtese page per funksionin 27 8,530,699
Shtese page per vjetersi ne pune 15 6,966,986
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 24 5,368,665
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 3 2,374,730
Elektricitet 27 1,226,914
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 4 959,399

Pagesat e ALUIZNI - Drejtoria Durres (0707)

151 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
04.09.2018 reg. 03.09.2018 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per funksionin 0707 ALUIZNI 1014113 PAGA GUSHT 2018 BORDERO 1,082,304 4710141132018
03.09.2018 reg. 31.08.2018 READ 2000 Kancelari 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 11059 DT 28.8.2018 ,U PROK 7904 DT 10.8.2018 429,600 4610141132018
14.08.2018 reg. 13.08.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT . KORRIK 2018 A99151 47,308 4510141132018
14.08.2018 reg. 13.08.2018 DR. RAJ. E SHERBIMIT TE TRANSP. RRUGOR Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 0707 ALUIZNI 1014113 TAKSE VJETORE E MJETIT FATURA 1800319270 DT 10.08.2018 3,974 4410141132018
10.08.2018 reg. 09.08.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 61421935 dt 31.7.2018 8,825 4310141132018
10.08.2018 reg. 09.08.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 5981000 dt 31.7.2018 1,920 4210141132018
02.08.2018 reg. 01.08.2018 BANKA CREDINS Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 0707 ALUIZNI 1014113 PAGA PUNONJES ME KONTRATE KORRIK 2018 BORDERO 1,307,425 4010141132018
18.07.2018 reg. 17.07.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT qershor 2018 20,255 3710141132018
18.07.2018 reg. 17.07.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT .qershor 2018 A99151 42,100 3610141132018
18.07.2018 reg. 17.07.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 6072 dt 30.6.2018 1,920 3810141132018
03.07.2018 reg. 02.07.2018 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 0707 ALUIZNI 1014113 PAGA QERSHOR 2018 BORDERO 1,271,491 3510141132018
03.07.2018 reg. 02.07.2018 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin 0707 ALUIZNI 1014113 PAGA QERSHOR 2018 BORDERO 1,083,356 3410141132018
26.06.2018 reg. 25.06.2018 ADASTRA Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 9249 DT 22.6.2018 U PROK 4766 DT 19.6.2018 98,000 3310141132018
18.06.2018 reg. 14.06.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 736 DT 31.5..2018 9,790 3210141132018
18.06.2018 reg. 14.06.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT MAJ 2018 A99151 33,700 3010141132018
18.06.2018 reg. 14.06.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 2356 DT 31.5.2018 .2018 1,920 3110141132018
04.06.2018 reg. 01.06.2018 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin 0707 ALUIZNI 1014113 PAGA MAJ 2018 BORDERO PUNONJES ME KONTRATE 1,193,313 2810141132018
04.06.2018 reg. 01.06.2018 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per funksionin Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 0707 ALUIZNI 1014113 PAGA MAJ 2018 BORDERO 1,077,895 2710141132018
24.05.2018 reg. 23.05.2018 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 0707 ALUIZNI 1014113 shperblim per pension ,bordero 38,250 2710131142018
23.05.2018 reg. 22.05.2018 "LIVIA" Sherbime te printimit dhe publikimit 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 197 DT 12.5.2018; URDH PROK 176 DT 9.5.2018 52,500 2510141132018
23.05.2018 reg. 22.05.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT PRILL 2018 1,927 2610141132018
16.05.2018 reg. 15.05.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT PRILL 2018 KONTRATE A99151 42,100 2410141132018
03.05.2018 reg. 02.05.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014113 0707 ALUIZNI 1014113 LIK FAT 270 dt 30.4.2018 11,388 2210141132018
03.05.2018 reg. 02.05.2018 BANKA CREDINS Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 0707 ALUIZNI 1014113 PAGA prill 2018 BORDEROpunonjes me kontrate 1,151,369 2110131142018
03.05.2018 reg. 02.05.2018 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per vjetersi ne pune 0707 ALUIZNI 1014113 PAGA prill 2018 BORDERO 1,078,577 2010131142018
Duke shfaqur 101–125 nga 151 2 3 4 5 6 7